Ventas

Uso de promociones comerciales en el circuito de pedidos

¡Extendimos el uso de promociones al circuito de pedidos! Este tema resulta de suma utilidad para los comercios que realizan toda la gestión comercial desde los pedidos mientras que la facturación y cobranza la realizan los cajeros.

Desde los procesos de pedidos podrás aplicar cada una de las promociones vigentes, indicar la intención de pago que utilizaría el cliente, así como también las tarjetas de beneficios pudiéndole informar a tu cliente el monto total de la transacción.

Durante la atención de tus clientes podés consultar las promociones relacionadas con artículo que se encuentre vigentes y el orden en que se aplican de acuerdo con la política comercial definida.

Podés establecer la cantidad de días extra por el que se extienden la duración de las promociones. Mientras factures dentro de ese período se mantendrán todas las promociones del pedido; una vez superado ese tiempo, el Facturador recalculará el total del comprobante aplicando las promociones vigentes a la fecha.

Al facturar deberás confirmar los medios de pago indicados en el pedido (si es que lo hiciste) y realizar la cobranza propiamente dicha (por ejemplo, generación de los cupones de tarjeta de crédito). Tené en cuenta que si no se respetan los medios de pago y tarjeta de beneficios indicados en el pedido (válido solo para aquellos tipos de promociones relacionados con medios de pago) el Facturador recalculará las promociones.

Promociones «hasta agotar stock de ## unidades»

Ahora podés limitar la aplicación de promociones comerciales a una determinada cantidad de promociones. Por ejemplo, podés definir una promoción de 2×1 en celulares hasta fin de mes o hasta que se alcancen las 1000 unidades vendidas.

Podés optar por aplicar un límite bajo los siguientes criterios:

• Artículos entregados: en este caso controlas que no se vendan más unidades que las que definas. Esta es la opción recomendada cuando querés controlar que no se vendan más de las unidades a ofrecer en promoción. Este criterio te resultará de utilidad cuando, por ejemplo, conseguiste un lote de 10.000 unidades a un precio preferencial y las vendes en una promoción hasta que se agoten esas unidades.
• Promociones aplicadas: con este criterio ponés el foco en la cantidad de promociones facturadas y no en la cantidad de artículos intervinientes. Este criterio te resultará de utilidad cuando, por ejemplo, quieras comercializar hasta ## promociones para que se distribuya en la mayor cantidad de clientes posibles.

Los tipos de promociones en los que podés establecer un límite son:

• AxB
• A+B
• Por porcentaje fijo
• Por cantidad
• Por porcentaje en unidad
• Por precio especial

Tené en cuenta que realizamos este control tanto para promociones facturadas como para las asociadas a pedidos, comprometiendo / reservando la cantidad pedida para que tenga existencias al momento de facturarla.

Facturación masiva de pedidos

Incorporamos la facturación masiva de los pedidos tal como lo podías hacer para los pedidos originados en Tango Tiendas. De esta forma podrás facturar ágilmente los pedidos originados desde cotizaciones, modelos de pedidos o los ingresados en forma manual.

A la par de esta mejora creamos una nueva opción de menú para agrupar la facturación masiva de pedidos. Debajo de la columna de procesos relacionados con la caja del local, incorporamos el nuevo ítem denominado Facturación masiva (manteniendo el color naranja que identifica a los procesos relacionados con facturación). Dentro de esta opción encontrarás las siguientes opciones:

• Pedidos manuales (nueva)
• Pedidos de Tango Tiendas
• Pedidos de Tango Tiendas (automático)
• Resultados de facturación automática de Tango Tiendas

Tené en cuenta que también reorganizamos la rama de permisos dentro del Administrador general en función de la nueva distribución del menú.

Ventajas de este proceso sobre el de Ventas\Facturación\Facturación de pedidos

Mejoramos tu experiencia de usuario al ser muy similar a la facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas. De igual forma, simplificamos el uso de filtros para la selección de pedidos no siendo necesario trabajar con rangos desde-hasta e incluyendo nuevos filtros para seleccionar talonario de pedido, provincia y tipo de moneda.

• Podés emitir de una sola vez todos los pedidos pendientes sin necesidad de procesar lotes por talonario (‘A’, ‘B’, ‘C’, etc.). Incluso podrás reasignar el talonario a utilizar en caso que el pedido no tenga asignado uno electrónico.
• Podés emitir comprobantes bajo la modalidad CAE o CAEA.
• En caso que debas indicar algún impuesto interno en forma manual lo harás al comienzo del proceso, evitando que tengas estar presente durante la facturación para ingresarlo en cada comprobante que sea necesario.
• Antes de enviar a facturar los pedidos seleccionados mediante filtros, podrás excluir en forma manual aquellos que consideres necesarios.

Consideraciones sobre el nuevo proceso

• No emite facturas de talonario manual ni imprime comprobantes.
• No emite comprobantes mediante controlador fiscal (el proceso anterior tampoco lo permitía).
• El talonario para remitos, el tipo de operación y la clasificación para AFIP lo toma del perfil de facturación con el que está trabajando.
• La edición de la prestación la toma de la configuración de Parámetros de Ventas.
• Respeta el tipo de facturación, en línea o diferida, configurada en el talonario.

Nuevo dispositivo de cobro: Payway Smart

Nos integramos con el dispositivo Payway Smart (código interno del equipo: Newland N910). Este dispositivo del grupo Prisma es una terminal Android que no requiere conexión con tu computadora y te permite cobrar con todos los medios de pagos disponibles, tarjetas de crédito, débito (ya sea por banda magnética, chip o contactless o manual) o a través de distintas billeteras que leen el código QR generado por el dispositivo.

Al funcionar integrado mejorás la experiencia de uso, ya que no debés ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Tango registra automáticamente los datos del cupón generado para facilitar la posterior conciliación.

Tené en cuenta que, a diferencia de otros dispositivos, podés utilizar el Payway Smart desde distintas computadoras ya que maneja una «cola» de comprobantes a cobrar independientemente de la computadora desde la que hayas generado el pedido de cobro.

Otras mejoras relacionadas con el facturador

• Permisos para acciones puntuales en el facturador: incorporamos nuevos permisos mediante perfiles para ser considerados por el Facturador:
  • Restringir la edición de precio de un ítem si éste no tiene valor en la lista de precios con que se está facturando: esta configuración te permite impedir que un vendedor asigne un precio cuando el artículo no existía en la lista. Si bien contamos con varios controles para la edición de precios, el problema se daba cuando, por ejemplo, el vendedor solo podía aumentar precios; al no tener un valor el artículo, el vendedor podía «aumentar» su valor (sobre 0) cuando en realidad estaba vendiendo el artículo a un importe por debajo del precio real del artículo (aunque éste no haya sido asignado aún a la lista).
  • Permiso para devolver productos: utilizá esta opción para que los vendedores no puedan aceptar devoluciones sin la autorización de un supervisor.
  • Permiso para sincronizar numeración fiscal: utilizá esta opción para que te soliciten permiso en caso de ser necesario sincronizar la numeración cuando trabajas con equipos fiscales. Si bien es poco probable que esto ocurra, algunos supervisores prefieren estar al tanto para evitar errores de los cajeros.
• Proponemos automáticamente el cliente recién creado mediante alta cruzada: mejoramos la experiencia de usuario al asignar automáticamente el cliente a la factura / nota de débito o de crédito cuando lo creaste desde el mismo proceso; anteriormente debías seleccionarlo en forma manual una vez que lo habías registrado en el sistema.
• Control de CUIT observadas: durante la emisión de comprobantes electrónicos verificamos que la CUIT del cliente no se encuentre observada / limita según lo establecido por la RG 3832/16. En caso de detectar esa situación impediremos su facturación ya que la AFIP no otorga CAE para contribuyentes que se encuentren en esa situación. Esta validación no se aplica para comprobantes emitidos bajo la modalidad CAEA. En caso de los procesos de facturación masiva que se encuentran dentro del Facturador se realizará dicha verificación sólo bajo pedido del operador. Tenga en cuenta que esta verificación afectará los tiempos de facturación.
• Opciones de menú: reorganizamos algunas de opciones de menú del Facturador. Creamos una nueva opción llamada «Facturación masiva» dentro de la que se encuentran los procesos que permiten la facturación global de Pedidos manuales, Pedidos de Tango Tiendas, Pedidos de Tango Tiendas – Automático y la consulta Live Resultado de la facturación automática de Tango Tiendas. Por otro lado, ubicamos la opción Política de promociones dentro del menú principal del Facturador. Anteriormente todas estas opciones se encontraban dentro del submenú Más acciones.
• Consulta de saldos por depósito (durante la selección de artículos): incorporamos una nueva forma de buscar artículos. Esta opción estaba vigente en el Facturador discontinuado y a través de la tecla de función <F9> te permitía consultar el saldo del artículo para cada depósito y desde esa misma pantalla seleccionar el artículo a facturar. Para realizar la misma búsqueda en el Facturador utilizá el modificador «!» antes de escribir el artículo a buscar o pulsá la tecla <Ctrl+Y>.

Depósito por renglón en pedidos

Ahora podés especificar el depósito del que descargarás la mercadería al facturar/remitir el pedido. Por defecto asumimos el mismo que indicaste en el encabezado del pedido, pero podrás modificarlo en función de los permisos establecidos en el perfil con el que estás trabajando.

Los pedidos originados en Cotizaciones, Modelos de pedido y Tango Tiendas trasladan el depósito del encabezado al renglón. Próximamente, Tango Tiendas permitirá indicar el depósito del renglón cuando ingreses la orden a través del API.

Para habilitar esa prestación ingresá a Perfiles de facturación, solapa Ítems del cuerpo y completá con el valor ‘S’ el campo Permite modificar depósito en pedido.

Columna depósito en los renglones de remitos

Ahora tenés a la vista la columna «Depósito» para que puedas indicar el depósito del que se descarga la mercadería. Si bien anteriormente podías indicarlo pulsando la tecla <Alt+F6>, ahora lo haces de una forma más sencilla.

Esta opción puede resultarte de suma utilidad cuando trabajas con depósitos internos dentro de una misma ubicación física. Tené en cuenta que algunos entes gubernamentales exigen que la mercadería parta de una misma ubicación física (dirección de origen del remito) por lo que te recomendamos utilizar esta nueva prestación en función de la organización de tus depósitos.

Esta prestación se encuentra habilitada para todos los usuarios. Si necesitas restringir la modificación de este valor, hacelo a través de un perfil de remito.

Reimpresión de remitos

Ahora podés reimprimir los remitos tantas veces como necesites. Para hacerlo, ingresá al proceso Consulta de remitos, ubica el remito a reimprimir y utiliza la opción ‘listar’ para seleccionar la impresora e imprimirlo.

Tené en cuenta que podés imprimir los remitos emitidos por el proceso de Emisión de remitos como los generados desde el Facturador junto a la factura.

Modelos de percepciones

Rediseñamos la forma de asignar percepciones a cada uno de los artículos teniendo en cuenta que la mayoría de los artículos, en general, tienen asignados «todos» los códigos de percepción (en función a que muchas veces, depende de la dirección o características del cliente y no tanto del artículo). En otros casos, existen algunas excepciones en las que algunas agrupaciones de percepciones se aplican sólo a un grupo de artículos.

De ahora en más no tendrás que asignar la nueva percepción a todos los artículos ni modificarla en forma global cuando sea necesario. Al crear el concepto de ‘Modelos de percepciones’ facilitamos el mantenimiento de los artículos, ya que basta con que agregues la nueva percepción al modelo para que sea utilizada por todos los artículos que lo tengan asignado.

Dentro de la solapa Impuestos del proceso Artículos ya no existen solapas y lo que era la solapa de percepciones fue reemplazada por el campo Modelo de percepción. Aplicamos este mismo cambio a la Actualización masiva de artículos, a las Plantillas de artículos y a los Parámetros generales del módulo Stock.

Mejoras a consultas Live

Incorporamos las fichas Live de «Clientes potenciales» y «Clientes ocasionales».

Otras mejoras

• Permiso especial para modificar vendedor y condición de ventas del cliente: incorporamos dos permisos específicos para limitar la modificación del vendedor y la condición de venta del cliente. Estas nuevas restricciones se suman a las que ya existían para modificar el cupo de crédito, el porcentaje de bonificación, la lista de precios y la política de interés por mora.Aplicá estas restricciones desde el proceso Roles | Ventas | Archivos | Actualizaciones | Clientes en el módulo Administrador general.

Compras

Mis comprobantes AFIP

Este nuevo asistente te permite importar los comprobantes obtenidos desde la aplicación Mis comprobantes de AFIP, con el objetivo de realizar una comparación con los comprobantes de compras registrados en Tango y detectar diferencias. Utilizalo, por ejemplo, para detectar comprobantes pendientes de ingresar en Tango o diferencias en los datos del comprobante (como puede ser la fecha o el importe total).

Podés guardar la información de los comprobantes pendientes de registrar para consultarla durante la registración comprobantes o en cualquier otro momento que consideres oportuno.

Ingreso masivo de renglones de orden de compra

Desde la opción de Ingreso y modificación de órdenes de compra podés realizar la carga masiva de renglones mediante la importación de un Excel.  Previamente podrás generar una plantilla vacía o con datos (completando el archivo con los artículos en base a la relación artículo-proveedor). En función del perfil que utilices también propondremos datos como, por ejemplo, el sector, solicitante, sucursal, etc.

Cierre masivo de órdenes de compra

Este nuevo proceso te permite realizar cierres de órdenes de compra en forma masiva aplicando distintos criterios. Anteriormente, esta tarea debías realizarla en forma individual para cada orden de compra.

Una vez que tengas las órdenes de compra a procesar (aplicando previamente filtros de proveedores, artículos, fechas, etc.)  podés seleccionar aquellas que necesitás cerrar ya sea en forma parcial o total.

Mejoras a consultas Live

• Incorporamos las fichas Live de «Proveedores ocasionales» y de «artículos genéricos».
• Agregamos los campos correspondientes a la «clasificación de proveedores» en varias consultas del módulo.

Otros temas

• Permisos autorización O/C basado en talonarios: podés establecer, mediante el uso de perfiles, qué talonarios puede autorizar un operador. Cada operador sólo tendrá acceso a autorizar las órdenes de compra con los talonarios establecidos en el perfil (todos, algunos o un talonario en particular).
• Control de CUIT observadas al cargar comprobantes: si tenés activa la verificación de datos en AFIP te mostraremos información adicional cuando la CUIT se encuentre ‘observada’ para que decidas si continuás con la emisión del comprobante. Si bien AFIP no ofrece una lista completa de motivos por los que una CUIT puede estar observada la inclusión del cliente en el padrón de emisores apócrifos es uno de ellos.
• Posibilidad de adjuntar archivos durante el ingreso de comprobantes: ahora podés adjuntar la imagen de la factura des el mismo proceso de ingreso de comprobantes. De esta forma mejoramos tu experiencia (ya que antes solo se podía adjuntar desde el proceso de modificación) y facilitamos el posterior control de la información registrada en tango vs la enviada por el proveedor.

Stock

Ingresos / egresos de stock a través de Tango Colectora

Ahora podés generar comprobantes de tipo ingreso o egreso utilizando Tango Colectora. Esta funcionalidad anteriormente solo era posible desde una planilla Excel.

Incorporamos la posibilidad de realizar el ingreso de artículos mediante su descripción. Un caso en el que puede resultarle de utilidad esta nueva función es cuando el artículo a leer tiene dañada su etiqueta o su código de barras. De esta forma el operador puede ingresarlo utilizando la descripción del artículo.

Tenga en cuenta que la búsqueda por descripción está disponible para cualquier operación en la que deba seleccionar un artículo desde Tango Colectora.

Toma de inventario multidispositivo

A partir de esta versión realizá la toma de inventario en forma simultánea con varios dispositivos que utilicen Tango Colectora.

Te recomendamos utilizar esta nueva prestación cuando debes realizar conteos de gran volumen o con almacenamientos distribuidos. Cada colaborador puede colectar la información y proseguir en el proceso de Toma de inventario consolidando todos los conteos.

Transferencia en dos etapas

La transferencia en dos etapas le permite tener un mayor control al encargado del depósito destino cuando el movimiento se realiza dentro de la misma empresa. Al utilizar este mecanismo puede verificar la mercadería antes de ingresarla a su stock.

Es un mecanismo similar al circuito de transferencias de mercadería de TangoNet, con la diferencia que en lugar de realizarse entre sucursales (distintas empresas) se efectúa entre depósitos de una misma sucursal o empresa.

Asignación de percepciones a artículos

Simplificamos la asignación de percepciones a los artículos utilizando el concepto de Modelos de percepciones explicado en el módulo Ventas.

La sopala de Impuestos que anteriormente estaba subdividida en las de Alícuotas y Percepciones ahora pasa a no tener sub-solapas para mostrar la información en una única pantalla pudiendo informar el modelo de percepción que se aplica al artículo en cuestión.

De esta forma, cada vez que definas una nueva alícuota de percepción bastará con que la asignes al modelo en lugar de tener que actualizar masivamente los artículos.

Movimientos masivos para comprobantes tipo ajuste mediante archivo Excel

Registrá comprobantes de tipo ‘Ajuste de stock’ utilizando una planilla Excel.

Podés partir de una plantilla vacía o bien incluir los artículos que serán parte del comprobante de ajuste a generar.

Manejo de series en los movimientos de ingreso / egreso desde Excel y Tango Colectora

Permitimos la asignación de series en la generación de movimientos masivos desde Excel o Tango Colectora, ya sean de ingreso o de egreso.

Mejoras a consultas Live

• Nueva ficha de registración de movimientos importados: esta ficha te permite consultar información de cada movimiento pendiente de importar, importado o rechazado procedente de otra sucursal. Desde las consultas de movimientos de stock también podrás acceder a esta ficha en caso de haberse generado por una importación desde otra sucursal.
• Descripción adicional de los artículos: agregamos como columna opcional la «descripción adicional del artículo» a varias consultas de stock del módulo Central para que puedas incluirlas en aquellas que lo requieran.
• Incorporamos la ficha Live de «depósitos».

Sueldos

Vacaciones

Rediseñamos integralmente el proceso Planificación de vacaciones y a partir de esta versión se denomina simplemente Vacaciones.

Incorporamos una solapa con el detalle de cada uno de los saldos vacacionales del empleado, desglosando la información por convenio y días adicionales, ya sea del año actual o arrastre del anterior, discriminando también los días ya planificados de los pendientes. Utilizá esta solapa cuando necesites consultar o ajustar alguno de estos valores.

Entre las mejoras incluidas destacamos 2 nuevas funciones:

• Calcular saldos: utilizá esta opción para obtener los saldos de vacaciones al generar un nuevo cierre de año vacacional según la matriz de vacaciones asociada al convenio. El ejemplo típico de aplicación es lo que realizás habitualmente durante el mes de octubre para determinar las vacaciones disponibles de toda la nómina.
• Completar tramos: recurrí a esta acción para proponer el tramo vacacional del empleado en función del mes de preferencia indicado en el legajo, o bien proponé una fecha de inicio de la licencia y/o la cantidad de días a otorgar. Tené en cuenta que, si el empleado tiene días adicionales, por ejemplo, porque se los otorgó la empresa, se generará un segundo tramo con este detalle.

Generación masiva de vacaciones

Este nuevo proceso te permite asignar vacaciones de forma masiva para un grupo de empleados como así también calcular los saldos disponibles para el período en curso.

Para más información te recomendamos acceder a la guía de implementación de vacaciones.

Cierre masivo de datos fijos

Ahora podés cerrar fácilmente los datos fijos abiertos desde los siguientes procesos:

• Generación del Libro de Sueldos Digital
• Generación a SICOSS – Declaración en Línea
• Generación al S.I.Ap. – SICORE

Recordá que estos procesos exigen que los datos fijos a procesar estén cerrados porque seguramente encontrarás de gran utilidad esta opción de cierre masivo.

Procesos disponibles en la nueva plataforma

• Importación de novedades de Siradig.
• Pagos por deducciones generales.
• Retenciones, percepciones y pagos a cuenta.
• Datos fijos de la liquidación.
• Desdoblamos el proceso «Otros Ingresos» para mejorar tu experiencia de usuario: ahora contás con los procesos Otros ingresos – Empleos externos y Otros ingresos – Otros legajos. Esta última opción es de suma utilidad cuando tenés definido a un empleado más de una vez, por ejemplo, por trabajar en distintos puestos. De esta forma podés relacionarlos y liquidarle ganancias solo a uno de ellos. Esta prestación puede resultarte de gran utilidad cuando liquidás sueldos en establecimientos educativos ya que podés tener registrado a los profesores más de una vez.

Tango Empleados

Nuevo módulo de licencias y vacaciones

Simplificá la gestión de licencias y vacaciones con el nuevo módulo Tango Empleados. Te detallamos a continuación las principales prestaciones:

• Solicitud de licencias desde cualquier dispositivo: tus colaboradores podrán solicitar licencias y vacaciones desde su dispositivo móvil o aplicación de escritorio.
• Aprobación por parte del responsable o de recursos humanos: estas solicitudes se envían al responsable del área correspondiente o al departamento de recursos humanos para su aprobación.
• Consulta de saldos de vacaciones: tanto los colaboradores como el personal de recursos humanos pueden consultar el saldo de vacaciones disponible.
• Adjuntar documentos para respaldar las solicitudes de licencias: al solicitar una licencia los empleados pueden adjuntar un documento o certificado que avale esta licencia. Esta documentación sin duda es de vital importancia para validar y autorizar dichas licencias como por ejemplo días por examen, enfermedad, mudanza, etc.
• Flexibilidad: podés definir la política de licencias de acuerdo con la estructura y reglas de tu organización. Por ejemplo, podés establecer:
  • La obligatoriedad de que los colaboradores presenten un certificado para cada licencia solicitada estableciendo el plazo de tolerancia que tienen para adjuntarlos. Por ejemplo 5 días a partir de la fecha de licencia.
  • Los días de anticipación requeridos para iniciar una solicitud.
  • El flujo de aprobación, en caso de que se requiera autorización previa del supervisor inmediato o se si envía directamente a RRHH.
  • Excepciones al circuito de aprobación cuando la política organizacional así lo requiera, por ejemplo, para ciertos empleados que ocupen puestos jerárquicos.
  • Reemplazos (sustitutos) de los jefes directos para autorizar o rechazar licencias, permitiendo delegar la gestión de licencias a un empleado específico, independientemente de su posición en el organigrama.
• Notificaciones en tiempo real: Tango Empleados te mantiene informado en todo momento. Los colaboradores reciben notificaciones cuando su solicitud es recibida, aprobada o rechazada. Además, los responsables de la gestión de RRHH también son notificados cuando se les asignen solicitudes de licencia para su revisión y aprobación.
• Administración de diferentes perfiles de acceso: podés asignar diferentes niveles de acceso a los usuarios, garantizando que solo aquellos autorizados puedan realizar modificaciones o acceder a las licencias del personal.
• Integración con Tango Sueldos: toda la información de Tango Empleados se integra con el módulo Sueldos de Delta, trasladando los datos relacionados con las licencias y vacaciones del personal.
•  

Tango Live

¡Seguimos incorporando nuevas prestaciones al nuevo Tango Live!

Nota:

Tené en cuenta que la versión que conocías de Tango Live aún está presente en el menú hasta que terminemos de incluir todos los temas de la versión anterior. Es muy probable que ésta sea la última versión comercial en la que esté disponible la versión tradicional de Tango Live ya que será reemplazada por la versión web de Tango Live.

Suscripciones a consultas

Suscribite a las consultas que más te interesan, de esta forma ya no tendrás que ingresar al sistema, sino que la información llegará directamente a tu correo. Podés suscribirte a cualquier consulta ya sean de tipo grilla, pivot, mis consultas o consultas externas.

Al suscribirte podrás indicar tu dirección de correo y seleccionar una frecuencia de envío entre las definidas en el administrador general que estén habilitadas para Tango Live.

Tené en cuenta que antes de utilizar esta opción debés tener configurado los datos del servidor de correo en Procesos generales | Tablas generales | Parámetros de correo electrónico. Allí podrás limitar el tamaño del archivo adjunto e indicar qué debe hacer el sistema en caso de que la consulta arroje resultados; puede optar entre por no enviar el correo o enviarlo informando de que no hay resultados para esa ocasión.

Ejecución de consultas externas

Ya podés ejecutar todas las consultas externas definidas desde el Administrador general del sistema. De esta forma ya podés utilizar todas las consultas que ejecutabas con la versión Tango Live tradicional.

Descarga del PDF asociado al comprobante

En las fichas de comprobantes habilitamos la opción Descargar pdf dentro del menú de Acciones. De esta forma podés consultar rápidamente la representación visual del documento.

Nuevas fichas Live

Incorporamos la ficha Live de «Sucursal» para facilitar el análisis de información por este criterio.

Limitaciones del nuevo Tango Live

Actualmente tenemos pendiente incorporar los siguientes temas que están presentes en la versión tradicional de Tango Live:

• Definición de indicadores para Tango Tablero.
• Definición y uso del concepto de «Complementos».
• Uso de «Formatos condicionales» de acuerdo con el valor de cada celda.
• Solamente permitimos trabajar con los campos adicionales de los siguientes conceptos: clientes, artículos, proveedores, vendedores, cuentas de tesorería, cuentas contables, legajos, conceptos de sueldos.

Tesorería

Generación masiva de movimientos

Agilizá el ingreso de movimientos de Tesorería a través de un archivo Excel. Selecciona el tipo de comprobante a generar e importá los movimientos a realizar.

Podés partir de una plantilla vacía o generar un Excel con los conceptos pendiente de conciliar. Te recomendamos utilizar este último criterio para agilizar la conciliación bancaria, en especial con todo lo referido con la acreditación de cupones de tarjetas que generan una gran cantidad de movimientos bancarios que generalmente no se encuentran reflejados en el sistema. Una vez incorporados estos movimientos la conciliación se realizará en forma automática sin que tengas la necesidad de registrar esos movimientos manualmente.

Tené presente que los tipos de movimientos que podés generar son aquellos que contengan cuentas de tipo ‘Otras’ o ‘Banco’ que no emitan cheques cuya moneda sea corriente o extranjera contable.

Otras mejoras

• Talonario por defecto en perfiles de pagos y cobros de otros módulos de Tesorería para recibos y pagos: podés establecer un talonario por defecto para utilizar durante el ingreso de comprobantes de otros módulos (Cobranzas y Pagos). Indicá además si el operado puede modificado o debe utilizar el indicado en el perfil.
• Mejoramos los tiempos de procesamiento de los siguientes procesos:
  • Tesorería | Archivos | Conciliación | Definición de formato de extracto electrónico.
  • Tesorería | Procesos periódicos | Conciliación de cuentas | Importación de extractos electrónicos.

Liquidador de IVA

Importación de comprobantes desde AFIP

A través de esta nueva opción podrás incorporar en forma automática los comprobantes que se encuentran registrados en el servicio de AFIP denominado Portal IVA. Solo necesitás una breve configuración para agilizar el ingreso de comprobantes registrados en AFIP.

Procesos disponibles en la nueva plataforma

• Parámetros de Liquidador de IVA
• Tipos de comprobante
• Clientes
• Proveedores
• Modelo de ingreso de comprobantes
• Actividad IIBB

Mejoras a consultas Live

Incorporamos por primera vez información del módulo de IVA a Tango Live. En esta versión podés utilizar las siguientes consultas:

• Comprobantes de Compras
• Comprobantes de Ventas
• Comprobantes de Compras detallado por tasa de IVA
• Comprobantes de Ventas detallado por tasa de IVA
• Retenciones y Percepciones sufridas
• Retenciones y Percepciones efectuadas
• Retenciones y Percepciones de IIBB sufridas por Jurisdicción
• Retenciones y Percepciones de IIBB efectuadas por Jurisdicción

Plataforma Delta

Criterios de búsqueda en Vistas

Continuamos incorporando mejoras al concepto de Vistas. Ahora podés indicar qué tipo de búsqueda querés realizar por defecto en cada campo de la Vista.

Algunos ejemplos de aplicación son:

• Seleccioná «Termina con» para buscar ágilmente un número de comprobante. Por ejemplo, ingresando «859» encontrarás todas las facturas que terminan con ese número sin necesidad de escribir los 13 número del comprobante.
• Seleccioná «Contiene» cuando querés buscar de una forma amplia por la descripción de un artículo. Por ejemplo, escribí «televisor» para consultar todos los televisores registrados en tu sistema.
• Seleccioná «Comienza con» para buscar por los campos de tipo código. Por ejemplo, cuando recordás la codificación de artículos o del plan de cuentas y escribís «010» puede resultarte molesto que el sistema te proponga registros que no comiencen con ese valor (ya sea porque contenga o termine con dicho número)

Tené en cuenta que el tipo de búsqueda que utilizamos por defecto es «Contiene» ya que es el más abarcativo de todos y es el que estás acostumbrado a utilizar en los buscadores de Internet. Para adaptarlos ingresá al administrador de Vistas de cada proceso y personalizá el criterio de búsqueda de cada campo de acuerdo con tus preferencias.

Si lo que necesitás es modificar el criterio de búsqueda para una ocasión en particular podés hacerlo directamente sobre el Buscador de registros <F3> seleccionando el criterio de cada campo utilizando el menú desplegable que se encuentra a la derecha del campo de búsqueda.

Para más información sobre Vistas consultá esta sección del manual de operación.

Mejoras a la exportación e importación desde Excel

Incorporamos mejoras a las exportaciones de Excel que simplifican tu experiencia y mejoran los tiempos de exportación e importación de información.

• Minimizamos la cantidad de campos obligatorios para la modificación de información: en los principales procesos del sistema (Clientes, Proveedores, Artículos, Cuentas de Tesorería y similares) la cantidad de campos que se debía exportar en forma obligatoria era excesiva cuando lo que se quería modificar era algún dato en particular. Por ejemplo, para modificar solo la «descripción» de los artículos la planilla que se exportaba contenía más de 25 campos. A partir de ahora, cuando se trata de modificaciones, podés seleccionar solo los campos a modificar exigiendo únicamente el campo clave del proceso (en este ejemplo el código del artículo).
• Te damos la posibilidad de trabajar sin listas desplegables en el archivo Excel: ahora podés generar el archivo Excel sin la información necesaria para utilizar listas desplegables. Estas listas son de utilidad cuando ingresas la información manualmente en el archivo; por ejemplo, al ingresar un código de vendedor podés seleccionarlo de una lista de códigos válidos; sin embargo, hay ocasiones en las que recordás los códigos o simplemente los copiás y pegás desde otro lado por lo que la lista desplegable no es de gran ayuda. Es más, si pegás el contenido sobre la celda ésta pierde referencia a la lista desplegable.

Tené en cuenta que la generación de esta información consume tiempo adicional durante la exportación y la importación del archivo Excel, sobre todo cuando se trata de información de muchos registros como suelen ser la de clientes, artículos, etc. Te recomendamos utilizar esta opción cuando no requerís el uso de listas desplegables.

Para más información sobre la integración con Excel consultá esta sección del manual de operación.

Notificaciones sobre resultado de ejecución de tareas en segundo plano

Recibí notificaciones en tu correo electrónico sobre el resultado de las tareas que enviás a procesar en segundo plano (procesar como tarea). De esta forma no tenés que quedarte esperando a que la tarea se complete, sino que, además de informarlo en el menú web del sistema, te llegará un correo con un enlace para que puedas acceder al resultado.

Para configurar el correo al que deben llegar estas notificaciones ingresá a la opción Correo para notificaciones dentro del menú de usuario que se encuentra en la parte superior derecha del menú web de Tango 

Mejoramos la experiencia de usuario al buscar en listas desplegables

Ahora tenés que pulsar una tecla menos para seleccionar un valor de la lista. Si el texto ingresado como criterio de búsqueda solo devuelve un único valor en la lista desplegable, basta con que pulses para seleccionarlo; anteriormente debías bajar con el cursor para seleccionar el registro y recién ahí pulsar.

Por ejemplo, si en Argentina buscas una provincia y escribís «Buenos» el sistema va a mostrar un único valor correspondiente a «Buenos Aires»; en ese caso basta con que pulses para seleccionarla.

Principales Novedades

Vistas

Indicá las columnas que querés visualizar y aplicá filtros en los registros con los que querés trabajar.

Datos adjuntos

Adjuntá múltiples archivos que necesites para complementar la información de tu sistema.

Busquedas

Utilizá la búsqueda rápida para buscar fácilmente procesos, registros y campos de cada registro.

Auditoría

Consultá rápidamente el historial de modificaciones que tuvieron los registros para un rango de fechas y un usuario determinado.

Apertura

Obtené un sistema abierto y conectado para actualizar tu información utilizando diferentes fuentes externas.

Desarrollá aplicaciones para potenciar nuevas oportunidades de negocio.

• Excel: exportá e importá información mediante una planilla de Excel para dar de alta, eliminar o modificar registros.
• Api: conectá tu Tango con aplicaciones y sistemas externos.

Campos adicionales

Creá tus campos adicionales y utilizalos en búsquedas, en los formularios de comprobantes y en los informes como filtros.

Disponibilidad

Accedé a tu Tango desde cualquier navegador y sistema operativo.

• Desde cualquier dispositivo que tengas un navegador compatible podés acceder a tu Tango.

Conectividad

SUELDOS ASTOR

VENTAS

Nuevo Facturador (ex facturador POS)

Lanzamos el nuevo facturador de Tango que acumula toda nuestra experiencia de 30 años como líderes en el mercado. No importa si trabaja en una empresa o un comercio, el nuevo facturador simplifica sus tareas y la gestión de su negocio.

Actualizamos la lista de dispositivos con los que somos compatibles.

Discontinuación de los facturadores actuales en T19

En T19 eliminaremos las opciones de menú Facturas, Notas débito, Notas de crédito, Factura punto de venta y serán reemplazados por el nuevo facturador). Al ingresar a los procesos actuales aparece un mensaje informando el cambio que se aproxima derivándolos a una página web que muestra las ventajas y características del nuevo facturador, y videos que ayuden a la adaptación del nuevo facturador por parte de nuestros usuarios. En la misma página también detallamos las actuales limitaciones con respecto al facturador tradicional.

Obtención de datos del cliente a través de A.F.I.P. (Nuevo Facturador)

Al ingresar la identificación tributaria (C.U.I.T./C.U.I.L./D.N.I.) de un nuevo cliente completamos automáticamente sus datos fiscales (razón social, categoría de IVA, dirección fiscal, etc.) en base a la información provista por la A.F.I.P.

Nuevos regímenes de factura electrónica (turismo y alquileres) – Publicado como hotfix de T17

Incorporamos al nuevo facturador las siguientes normativas:

• • R.G.3971 – Talonario electrónico «T» (Reintegro de I.V.A. a turistas extranjeros)
  • R.G.4004 – Facturación electrónica de alquileres de vivienda

Controlador fiscal Epson TM900 

Integramos al nuevo facturador con este controlador fiscal – Publicado como hotfix de T17

COMPRAS

Rediseño del circuito de Pagos

• • • Rediseñamos el proceso otorgándole estética y prestaciones similares al proceso de cobranzas del módulo Ventas.
    • Modificación, consulta, búsqueda e impresión de órdenes de pago desde el mismo proceso.
    • Uso de talonarios para órdenes de pago.
    • Posibilidad de decidir el orden de ingreso de datos (primero los comprobantes a cancelar o primero los medios de pago).
    • Mejoramos la selección de comprobantes a pagar; usted puede escoger entre las siguientes opciones:
      • Ingresarlos manualmente.
      • Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que paga en ese momento.
      • Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe pagado.
    • Agilizamos el ingreso de las órdenes de pago:
      • Facilidad para ingresar el pago en la moneda «cláusula» del proveedor.
      • Asignación de un nombre a cada una de las leyendas adicionales de la O/P a fin de que sean más comprensibles para el operador. Adicionalmente dispone de dos «observaciones» para ingresar texto adicional que luego puede imprimir en el comprobante.
      • Posibilidad de ocultar la información que no utiliza, por ejemplo, leyendas, retenciones y documentos o sugerir el ingreso de ella para que el operador no se olvide de completarla.
      • Configuración de las columnas de la grilla de comprobantes con las que prefiere trabajar adaptando la pantalla a las necesidades de su empresa.
      • Selección de proveedores por nombre comercial.
      • Posibilidad de cambiar la cotización del comprobante sin tener que abandonar el ingreso de la orden de pago.
      • Posibilidad de trabajar en modo alta continua, de forma que al terminar de emitir una orden de pago quedará posicionado para ingresar la próxima sin tener que seleccionar la opción Nuevo.
    • Puede consultar el detalle de cada uno de los comprobantes a través de las fichas Live.
    • Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a su empresa. También puede utilizar esta información como filtro o columna en Tango Live.
    • Usted puede repetir las cuentas secundarias o contracuentas (medios de pago o cancelación).
    • Puede consultar el nuevo saldo del proveedor (teniendo en cuenta el pago actual)

Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras

Rediseño del proceso Imputación de comprobantes

• • • Rediseñamos el proceso con nueva interfaz de usuario mejorada.
    • La información se presenta por niveles, agrupando la información por proveedor, por comprobantes, por cuotas del comprobante y por comprobantes imputados.
    • Incorporamos la posibilidad de imputar comprobantes en moneda extranjera permitiendo ver y editar los valores en moneda extranjera o corriente según su conveniencia.
    • Puede imputar los comprobantes en forma automática utilizando distintos criterios: fechas de vencimientos más antiguas, o más nuevas, fechas de emisión más antiguas o más nuevas.
    • Añadimos la posibilidad de seleccionar los comprobantes utilizando distintos criterios: por proveedor, por comprobante, por tipo de comprobante, por fecha, etc. También puede seleccionarlos según su estado (Pendientes, Parcial, Pagado, Cancelado). Adicionalmente puede filtrarlos directamente en la pantalla de imputación (sección de Composición de comprobantes y de Comprobantes a cuenta).
    • Puede imputar/desimputar operando con el mouse o mediante teclado, manteniendo las teclas de acceso rápido del proceso anterior.
    • También puede realizar una búsqueda o aplicar filtro sobre la información obtenida.
    • Permitimos desimputar masivamente un comprobante cuando tuvo imputaciones parciales; de esta forma, con una sola acción desimputa todos los comprobantes asociados.
    • Permite operar, guardar los cambios y seguir operando sin salir del proceso.
    • Permite deshacer / rehacer acciones (undo) en orden secuencial de una acción a la vez.
    • Incluye dos vistas para las ventanas de composición de comprobantes y comprobantes a cuenta, en forma vertical o en forma horizontal.
    • Puede trabajar con las cuentas corrientes de varios proveedores al mismo tiempo.
    • El proceso permite agregar información adicional visualizando columnas adicionales en ambas ventanas.
    • Puede imputar en forma manual, imputando el comprobante sobre el proveedor, sobre un comprobante o sobre una cuota. En los primeros dos casos el sistema distribuirá automáticamente el saldo imputado entre los distintos comprobantes o cuotas hasta agotar el saldo pendiente.
    • Mantenemos un historial de imputaciones por cada comprobante a fin de facilitar las imputaciones que tuvo cada comprobante, así como los responsables de esa acción.
    • Es posible guardar un motivo de desimputación de un comprobante.
    • Permitimos consultar la ficha live del proveedor o la de un comprobante.

Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras.

Generación masiva de comprobantes de ajuste

• • Permitimos generar comprobantes internos de ajuste (por ejemplo, para cerrar la cuenta corriente cuando el saldo es menor a 10$).
  • Permitimos generar comprobantes internos de diferencias de cambio (por ejemplo, para registrar el ajuste a la cuenta corriente de proveedores del exterior que jamás enviarán un comprobante de diferencia de cambio).

Rediseño de proceso Proveedores

Rediseñamos integralmente el proceso, otorgándole estética y prestaciones similares al proceso Clientes del módulo Ventas. Detallamos las mejoras introducidas:

• • Obtención de datos del proveedor desde A.F.I.P. a partir de la C.U.I.T. del proveedor (nombre y domicilio fiscal, actividad y categoría de I.V.A.). En forma simultánea consultamos los padrones de A.R.B.A. y A.G.I.P. para completar la configuración de las retenciones que se le deben aplicar.
  • Posibilidad de codificar automáticamente a los proveedores.
  • Permitimos definir la moneda en la que está expresa el cupo de crédito que nos otorgó el proveedor.
  • Incorporamos la posibilidad de definir hasta 3 C.B.U. por proveedor.
  • Permitimos definir múltiples contactos con la posibilidad de configurar el envío de órdenes de compra y de pago para cada uno de ellos.
  • Posibilidad de indicar el porcentaje de bonificación que le asignó cada proveedor.
  • Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a sus necesidades. Puede utilizarlos como filtro o columna en Tango Live.
  • Incorporamos la solapa de geolocalización para facilitar la ubicación de los distintos domicilios del proveedor.
  • Permitimos asociar la foto o logo del proveedor y otros datos adjuntos (por ejemplo, contratos) relacionados con éste.

Importación de proveedores desde Excel

Incorporamos la posibilidad de importar proveedores desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Proveedores y siga los pasos detallados a continuación:

• • • En la barra de herramientas ingrese a Office | Generar plantilla de importación desde Excel y seleccione los campos que desea incluir en la plantilla modelo a generar.
    • Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar.
    • En la barra de herramientas ingrese a Office | Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe los proveedores. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los que no se pudieron importar y el motivo correspondiente.

Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.

Conceptos por proveedor

Permitimos definir los conceptos que factura cada proveedor. Adicionalmente incorporamos un parámetro general para que permite limitar los conceptos que puede utilizar durante la registración de comprobantes a los asociados al proveedor.

Composición inicial de saldos

• • Incorporamos la posibilidad de indicar la moneda en la que está expresado el saldo inicial del proveedor y la de cada comprobante que conforma dicho saldo.

Nuevas consultas Live

• • Proveedores \ Saldo.
  • Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta.
  • Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta – Documentos.
  • Cuentas corrientes \ Diferencia de cambio pendiente.

Mejoras a consultas e informes existentes

Incorporamos en las siguientes consultas un parámetro para seleccionar la moneda en la que debe expresarse la consulta (moneda corriente, extranjera o cláusula del proveedor)

• • Cuentas corrientes \ Pagos a realizar.
  • Cuentas corrientes \ Deudas vencidas.
  • Cuentas corrientes \ Deudas a vencer.
  • Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta.

Informes 

Incorporamos en los siguientes informes una opción para generar el informe expresado en la moneda cláusula del proveedor.

• • • Informes \ Cuentas corrientes \ Resumen de cuentas.
    • Informes \ Cuentas corrientes \ Composición de saldos.
    • Informes \ Cuentas corrientes \ Pendientes de imputación.

Los siguientes informes fueron eliminados del menú y reemplazados por consultas de Tango Live:

• • Informes \ Cuentas corrientes \ Deudas vencidas y a vencer.
  • Informes \ Cuentas corrientes \ Listado de saldos.

Otras mejoras

• • Generación de información para la R.G. 3685 en el módulo Central.
  • Rediseñamos el proceso Talonarios .
  • Trasladamos la edición de los formularios de Compras al módulo Procesos generales donde ya se definían los formularios del resto del sistema.

SUELDOS

Ajustes al mejor sueldo

Permitimos importar los ajustes al mejor sueldo a partir de un archivo Ms Excel.

Tiempo reconocido de servicio

A partir de esta versión puede indicar para cada legajo el tiempo reconocido de servicios independientemente de la fecha de ingreso.

Puede utilizar esta información referenciándola de la siguiente forma:

• • Impresión en el recibo de sueldos (TYP): @IS
  • Fórmula para la liquidación de sueldos: FEITS
  • Generación de listados de conceptos y totales liquidados: IS

Bases imponibles para ganancias

Incorporamos un nuevo proceso donde pueden ingresar los valores de los topes de las bases imponibles de Aportes de A.F.I.P., expresadas en pesos. Con esto el sistema de ganancias logra calcular las retenciones que debe aplicar en las liquidaciones de Aguinaldo cuando se usa el método B (R.G. 4030/17) para el S.A.C. proporcional. Esta modificación es parte de un proyecto para modernizar la forma de calcular las retenciones que luego serán exportadas a SICOSS.

Nueva clasificación de legajos para excluirlos del cálculo de ganancias

Permitimos configurar al legajo para que se lo excluya del cálculo del impuesto a las ganancias agilizando así la liquidación de sueldos. Esta configuración puede resultarle de utilidad para excluir del cálculo a aquellos empleados que poseen dos trabajos y cuya la retención de ganancias es calculada por el otro empleador.

Incorporación de modificaciones en el Libro de Sueldos Digital

Adecuamos el sistema a los cambios de estructura y de validaciones de los archivos que realizó la A.F.I.P. para el Libro de Sueldos Digital.

Nuevos modelos de recibos de sueldo

Rediseñamos los recibos de sueldos que propone el sistema. Utilizamos tipografía «Arial» y líneas más finas a fin de facilitar la lectura del recibo de sueldos.

Mejoras a consultas Live

Incorporamos nuevas columnas y filtros (datos personales de empleado, agrupaciones, grupos, información del dato fijo, de los conceptos, etc.) a una amplia variedad de consultas de forma tal de unificar la información disponible en todas ellas.

Liquidación individual del impuesto a las ganancias

Rediseñamos el detalle del cálculo del impuesto a las ganancias para que muestre la misma información que en el detalle de ganancias de la Liquidación individual de sueldos.

Incorporamos un nuevo proceso (Actualización del impuesto a retener / devolver) que permite registrar el importe correspondiente al cálculo manual del impuesto. Es importe será tenido en cuenta en la siguiente liquidación del impuesto.

Generación de listados de conceptos y totales liquidados

Incorporamos la variable ‘AFILIADO’ que devuelve si un legajo está afiliado o no a un sindicato.

Modificación en el cálculo de S.A.C. para Ganancias (RG 4030/17) – Publicado como hotfix de T17

Con la publicación de la R.G. 4030/17 se diversificó la forma de calcular el S.A.C. proporcional que se implementó con la R.G. 4003/17. A partir de esta versión el sistema permite liquidar el sueldo anual complementario utilizando ambas metodologías.

Adecuación de la importación de novedades de SIRADIG (deducción de alquileres) – Publicado como hotfix de T17

Actualizamos el proceso de importación de novedades de SIRADIG para cumplir con los cambios legales que fue sufriendo el sistema de novedades de ganancias de A.F.I.P.

NEXO

Tangonet

Esta nueva aplicación web reemplaza a la versión de escritorio de Tangonet para transferir información entre las distintas sucursales y la casa central.

Entre sus principales características podemos detallar:

• • No requiere apertura de puertos de red para acceder al Servidor SQL.
  • Permite el procesamiento en paralelo lo que mejora los tiempos de transferencia.
  • Administración desde una aplicación nexo.
  • Actualización automática antes cada versión.
  • Mayor detalle en el seguimiento de las transferencias de información.
  • Pausa automática de transferencias ante actualizaciones del sistema Tango que intervengan en las transferencias.
  • Ejecución a demanda desde los procesos de exportación (procesos de transferencia) para forzar la ejecución de la transferencia. Por ejemplo, cuando quiera enviar los precios en ese instante.

Nexo Clientes – Publicado como hotfix de T17

Renovamos completamente el sitio de nexo clientes siguiendo la estética que estuvimos incorporando en el resto de los sitios nexo. Por ejemplo: Reportes, Fichadas, Backup, Cobranzas y Tiendas.
Incorporamos una nueva sección de «Facturas pendientes de descargar». Adicionalmente, permitimos buscar comprobantes por su número para agilizar la consulta o descarga de un comprobante puntual.

Nexo Tiendas – Publicado como hotfix de T17

• • Incorporamos Tienda nube a los portales a los que se integra nexo Tiendas.
  • Incorporamos el nuevo esquema de calificación de Mercado Libre.
  • Al importar una orden mostramos una marca de «compra fraudulenta» cuando Mercado Libre lo detecta. Esta marca es a título informativo pudiendo el vendedor proceder con la venta bajo su riesgo.
  • Cargo por costo de mercado envío.
  • Permitimos la importación de artículos que lleven partidas.

GENERALES

SQL 2017

Incorporamos esta versión de SQL al dominio del producto.

Windows 2017

Incorporamos esta versión de Ms Windows al dominio del producto.

NEXO

nexo Clientes

VENTAS

MEJORAS RELACIONADAS CON PRECIOS DE VENTA

Introducimos nuevas mejoras para la gestión de precios de venta.

• • Auditoría de precios durante la emisión de comprobantes: esta consulta de Tango Live permite determinar en qué comprobantes se modificó el precio propuesto de un artículo, detallando el precio anterior, el nuevo y su variación expresada en pesos y en porcentaje.
  • Historial de precios: a partir de esta versión almacenamos las variaciones de precios de cada lista.
  • Evolución de precios: utilice este proceso para analizar la variación de precios de un determinado grupo de artículos. Puede hacerlo a través de una vista tipo grilla, de un gráfico o incluso exportar la información a Ms Excel.
  • Precios a fecha: permitimos emitir comprobantes utilizando los precios vigentes a una fecha determinada. Para utilizar esta función pulse<Alt + H> sobre el campo precio; debe habilitar previamente esta función en los perfiles de facturación. Esta característica puede resultarle de utilidad para facturar un determinado pedido respetando los precios vigentes al mes pasado o para generar una nota de crédito parcial utilizando los precios de otro período.

EMISIÓN ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES

Incorporamos las siguientes mejoras relacionadas con la emisión electrónica de comprobantes:

• • Generación de comprobantes electrónicos ‘A con CBU informado’ y ‘M’: permitimos la emisión de comprobantes electrónicos tipo «A con CBU informado» y «M» de acuerdo a lo establecido en la R.G. 3749 de A.F.I.P.
  • Generación de comprobantes electrónicos por sujetos ‘Exentos’ en el impuesto al valor agregado: permitimos la emisión de comprobantes electrónicos por parte de sujetos ‘Exentos’ en el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en la R.G. 3749 de A.F.I.P.
  • Emisión de comprobantes electrónicos originales para operaciones de exportación de servicios:adecuamos el sistema para el cumplimiento de la R.G. 3689 A.F.I.P. que establece un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos originales para operaciones de exportación de servicios.

OTRAS MEJORAS

• • • Uso e impresión de campos adicionales en cobranzas: incorporamos la posibilidad de definir e imprimir campos adicionales en el proceso de cobranzas. De esta forma puede extender la funcionalidad del sistema incorporando campos que requiere para su gestión diaria. Estos nuevos campos pueden imprimirse en el recibo de cobranza y utilizarse en las consultas de Tango Live.
    • Ampliación del número de inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS): ampliamos el número de inscripción de acuerdo a lo establecido por la R.G. 1817 de A.F.I.P.
    • Variables de impresión: creamos la variable @EL que permite imprimir en la emisión de comprobantes la dirección de correo electrónico del cliente.
    • Optimizamos los siguientes procesos:

• Ingreso de cobranzas.
• Consulta integral de clientes.
• Facturación de remitos en base a pedidos.
• Aprobación individual de pedidos.
• Consulta de precios y saldos de stock.
• Informes – Facturación – Detalle de comprobantes.
• Informes – Cuentas Corrientes – Recibos Emitidos.

SUELDOS ASTOR

LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

El Libro de Sueldos Digital es una nueva herramienta desarrollada en forma conjunta entre la AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación que permite informar los datos necesarios para confeccionar el Libro Ley 20744 art. 52 en forma digital y la declaración jurada correspondiente al F931 de aportes y contribuciones.
Para conocer los pasos a seguir para poner en funcionamiento este tema consulte la «Guía sobre Libro de Sueldos Digital» en la ayuda del sistema.
Para más información sobre este tema consulte el micrositio de la AFIPhttp://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital.
MEJORAS A LA GENERACIÓN DE SICOSS

Incorporamos las siguientes mejoras relacionadas con SICOSS:

• • Incorporamos a los legajos con reserva de puesto (situación 21) aunque no tengan liquidaciones en el periodo generado.
  • Permitimos informar los días u horas trabajadas a través de un concepto liquidado.
  • Incorporamos la versión 39 de SICOSS a la lista de versiones compatibles.
  • A partir de esta versión los legajos con las situaciones de revista que se detallan a continuación se informan con días y horas trabajadas en cero independientemente del método utilizado para notificar esos datos: Licencia por excedencia (5), Sin goce de haberes (13), Cese transitorio de servicios (15) o Cesión de personal art 229 LCT (20).

NUEVOS MODELOS DE RECIBOS DE SUELDOS

A partir de esta versión añadimos dos nuevos formatos de recibos con una estética renovada y de líneas más simples. Adicionalmente incluimos en esos recibos los datos de obra social (modelo vertical y horizontal) de categoría y de tarea (modelo horizontal).

OTRAS MEJORAS

• • RG 3770 AFIP –  Reducción del Impuesto a las Ganancias: actualizamos las nuevas tablas de deducciones según la RG 3770/15. Incorporamos a los parámetros de sueldos los conceptos para ajustar el acumulado de ganancias y la devolución para SICORE. Permitimos indicar si la Zona DGI corresponde a «zona patagónica» (Art. 1 Ley 23272). Agregamos tres nuevas variables RG377015, ZONAPATAGO y SELECDED.
  • Liquidación de conceptos individual: al agregar conceptos manualmente es posible usar aquellas de tipo auxiliar.
  • Embargos y obligaciones: permitimos cargar más de una obligación para un mismo concepto sin necesidad de desasociar el que se estaba liquidando previamente.

NEXO TABLERO

Nexo Tablero le permite definir y consultar los indicadores necesarios para facilitar la toma de decisiones. Esta nueva aplicación reemplaza al módulo Tablero de Control y al portal de Tango Live.
Nexo Tablero le permite:

• • • Definir fácilmente los indicadores que necesita para su gestión desde Tango Live.
    • Formular indicadores de tipo importe, texto, fecha o grilla.
    • Consultar la información desde cualquier computadora, tableta o Smartphone (IOS o Android)
    • Compartir sus indicadores a otros usuarios.
    • Definir el objetivo que debe alcanzar cada indicador con escalas intermedias semaforizadas.
    • Recibir alertas a través de nexo Notificaciones cada vez que se alcanza un escala u objetivo.
    • Definir diferentes vistas para un mismo indicador; comparativo, evolución, indicadores relacionados.

Nexo tablero le permite definir y consultar los indicadores necesarios para facilitar la toma de decisiones. Esta nueva aplicación reemplaza al módulo Tablero de Control y al portal de Astor Live.
Nexo tablero le permite:

• • • Definir fácilmente los indicadores que necesita para su gestión desde Astor Live.
    • Formular indicadores de tipo importe, texto, fecha o grilla.
    • Consultar la información desde cualquier computadora, tableta o Smartphone (IOS o Android)
    • Compartir sus indicadores a otros usuarios.
    • Definir el objetivo que debe alcanzar cada indicador con escalas intermedias semaforizadas.
    • Recibir alertas a través de nexo Notificaciones cada vez que se alcanza un escala u objetivo.
    • Definir diferentes vistas para un mismo indicador; comparativo, evolución, indicadores relacionados.

Para más información consulte http://www.tangonexo.com/tablero/

Facturador POS

FACTURACIÓN DE REMITOS

Incorporamos la facturación en referencia a remitos. Puede configurar al sistema para que filtre los remitos de un cliente ya seleccionado o comenzar directamente por la selección de los remitos. Esta última opción puede resultarle de utilidad cuando trabaja con clientes ocasionales no identificados.
Durante la selección de remitos puede consultar rápidamente la composición de cada uno. Como criterio de búsqueda puede utilizar datos del cliente, fecha, número o incluso datos de los artículos que lo componen. Por ejemplo puede buscar los remitos pendientes que contengan el artículo «Televisor».

EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Permitimos la emisión de comprobantes electrónicos. Anteriormente sólo permitíamos la generación de comprobantes utilizando controladores fiscales. Esta opción está disponible solo cuando funciona dentro de un sistema Tango Gestión.

IMPRESIÓN MEDIANTE TYPS

Permitimos la emisión de comprobantes utilizando formularios preimpresos en impresoras tradicionales. Anteriormente sólo permitía la generación de comprobantes utilizando controladores fiscales.

GEOLOCALIZACIÓN DE SUCURSALES PARA SALDO DE STOCK

Durante la consulta de precios y saldos permitimos visualizar en un mapa la ubicación de las sucursales y el saldo de stock disponible en cada una de ellas para el producto consultado.
Desde la misma pantalla puede enviar un correo electrónico al cliente con un vínculo a Google mapspara indicarle los pasos a seguir para llegar al destino. Adicionalmente muestra un código QR que puede leer el cliente y obtener así las instrucciones para llegar a la sucursal sin necesidad de enviarle el correo.

CIERRE DE CAJA EN FORMATO PDF

Al efectuar el cierre de caja de cada sucursal almacenamos la información en formato pdf para que pueda consultarla con posterioridad desde la propia sucursal o desde la casa central utilizando la consulta Live Resumen de cierre de caja.

MEJORAS A PROMOCIONES

Incorporamos las siguientes mejoras:

• • Exportación/Importación de la política de promociones por sucursal: permitimos definir y exportar la política de promociones por sucursal.
  • Ahora 12: permitimos aplicar la promoción de tarjetas ‘Ahora 12’ y acotarla a los artículos de origen nacional.
  • Importe mínimo: incorporamos la posibilidad de definir un monto mínimo que se debe alcanzar para que se aplique la promoción. Como «monto» puede considerar el total del comprobante, el importe total de los artículos incluidos en la promoción o solo el total de los excluidos de ésta.
  • Reintegro máximo: a partir de esta versión puede asignar el tope máximo de reintegro (descuento) que se aplicará al utilizar cada promoción.

EMISIÓN DE COMPROBANTES UTILIZANDO PRECIOS A FECHA

Permitimos emitir comprobantes utilizando los precios vigentes a una fecha determinada. Esta función la puede utilizar seleccionado el precio a fecha desde encabezado o individualmente ingresando al renglón del artículo; debe habilitar previamente esta función en los perfiles de facturación. Esta característica puede resultarle de utilidad para generar una nota de crédito parcial utilizando los precios de otro período.

OTRAS MEJORAS

• 1. Mejoras a la impresión de cupones de tarjetas en terminales LaPos: a partir de esta versión imprimimos la razón social y el C.U.I.T. de su empresa en los cupones generados.
  2. Carga de saldo de la tarjeta de regalo Oh! Gift Card: agilizamos la carga del saldo de las tarjetas de regalo. Al emitir la factura correspondiente a la venta de la tarjeta de regalo actualizamos su saldo utilizando el webservice de la empresa Oh! Gift Card. En caso de no utilizar esta opción deberá realizarlo manualmente a través de las terminales de la empresa LaPos.
  3. Generación de comprobantes electrónicos ‘A con CBU informado’ y ‘M’: permitimos la emisión de comprobantes electrónicos a clientes que tengan las siguientes categorías impositivas ‘A con CBU informado’ y ‘M’ de acuerdo a lo establecido en la R.G. 3749 de A.F.I.P.
  4. Ampliación del número de inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS): ampliamos el número de inscripción de acuerdo a lo establecido por la R.G. 1817 de A.F.I.P.
  5. Mensajes con sonidos: permitimos configurar que se emita un sonido al mostrar los mensajes del sistema.

NEXO BACKUP

Esta nueva aplicación nexo le permite realizar automáticamente copias de resguardo de las bases de datos con las que trabaja (ya sean datos de empresas o diccionario). Las copias de resguardo son almacenadas en servidores alojados en Estados Unidos de América, ni Axoft ni el proveedor del servicio de almacenamiento tienen acceso al contenido de dicho backup.
En caso de ocurrir algún inconveniente que impidiera realizar la copia de seguridad recibirá una alerta mediante nexo Notificaciones.
Para más información consulte http://www.tangonexo.com/backup/

NEXO TABLERO MOBILE

Nexo tablero mobile le permite consultar los indicadores previamente definidos. En caso de no disponer de conexión a Internet muestra los últimos valores disponibles.
Esta aplicación está disponible en forma gratuita en el Play store (dispositivos Android) y el App store(dispositivos Apple).

PROCESOS GENERALES

RG 745 A.G.I.P.

Actualizamos el sistema para contemplar esta resolución que establece un nuevo aplicativo vigente denominado «e-arciba» para realizar la declaración jurada y el pago correspondiente en virtud de las Retenciones-Percepciones realizadas a contribuyentes sujetos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Incluye la generación del archivo desde el módulo Central.

RG 3685 A.F.I.P.

Adecuamos el sistema para contemplar esta resolución que establece un nuevo régimen de información de comprobantes que afecta a todos los que presentaban CITI, los que emiten factura electrónica y a los responsables inscriptos que se inscribieron a partir del 01/01/2015.

RND 10-0049-13 SIN (BOLIVIA)

Actualizamos el sistema para contemplar el nuevo Sistema de Facturación Virtual (SFV). Permitimos emitir los nuevos libros de IVA Compras y Ventas (LCV-IVA) conforme al formato establecidos en la resolución.

NEXO ECOMMERCE

¡Nexo Pedidos ahora se llama nexo e-Commerce!
En esta versión incluimos las siguientes mejoras:

• • • Permitimos abonar las compras utilizando tarjetas de crédito. Para habilitar esta característica requiere la suscripción del serviciowww.decidir.com.
    • Incorporamos una vista compacta que permite una mayor cantidad de artículos por página, así como la edición de la cantidad a comprar sin abrir una nueva ventana. Esta característica es de mayor utilidad cuando la tienda está orientada a clientes corporativos o a los propios vendedores que habitualmente realizan compras de múltiples artículos.
    • Incluimos la posibilidad de verificar el stock disponible ofreciendo distintos tipos de controles para permitir la venta.

Otras mejoras:

• • • Permitimos configurar la imagen por defecto que se muestra en la tienda en caso que un artículo no cuente con una imagen propia.
    • Incorporamos la razón social del cliente en los correos electrónicos que llegan a su empresa (anteriormente figuraba el usuario y su correo electrónico).
    • Los correos enviados desde su sitio ahora tienen como remitente el nombre de su empresa. Anteriormente mostraba «nexopedidos».
    • Incluimos una animación cada vez que el cliente agrega un artículo al carrito de compras.
    • Optimizamos la exportación de artículos a Ms Excel, la navegación en el catálogo y la carga de imágenes en general.
    • Incorporamos dentro del administrador de nexo e-Commerce la posibilidad de «traer los artículos que no estén asociados a ninguna categoría» para facilidad la clasificación de los artículos pendientes.
    • Cuando el usuario compra en nombre de otro (por ejemplo un vendedor comprando en nombre de un cliente) mostramos los 5 clientes más utilizados a fin de agilizar su selección.
    • Permitimos incorporar el logo requerido por la ley N° 25.326 sobre la protección de datos personales.
    • Ofrecemos la posibilidad de que el comprador ingrese un comentario al finalizar la compra. Este comentario ingresa al sistema en las leyendas del pedido.

Para más información consulte http://www.tangonexo.com/e-commerce/

STOCK

MEJORAS GENERALES

• • Comentarios relacionados al número de serie: permitimos deshabilitar el uso de comentarios durante el ingreso de las series asociadas a un artículo. Esta opción puede resultarle de utilidad para agilizar el ingreso de comprobantes en el caso que no utilice comentarios adicionales para cada serie.

TESORERÍA

IMPORTACIÓN DE CHEQUES DESDE MS EXCEL

A partir de esta versión permitimos importar los cheques relacionados con la transacción en los mismos procesos en lo que podía utilizar la lectora de cheques (Cobranzas y movimientos propios de Tesorería). Dentro de estos procesos puede exportar la plantilla Ms Excel que debe completar con los cheques a importar.

COMPRAS

PERFILES DE AUTORIZACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Mediante este circuito puede definir diferentes niveles de autorización permitiendo configurar:

• • El monto mínimo y máximo a autorizar; por ejemplo el usuario Pedro puede autorizar órdenes de compra hasta $ 10.000, Juan hasta $ 50.000 y Alberto hasta $ 250.000. Pueden expresar los importes en moneda local o extranjera.
  • Qué «ítems» o «conceptos» de la orden de compra puede autorizar cada usuario (por ejemplo: precio, cantidad, comprador, importe total, etc.)
  • Las órdenes de compra con las que puede trabajar cada usuario teniendo en cuenta la sucursal, sector y compradores de cada orden de compra. Por ejemplo, Pedro sólo puede autorizar las de la sucursal «Floresta», Juan sólo las del sector «Phoenix» y Gonzalo las ordenes ingresadas por «Pablo» y «Lucas».

FACTURAS SOBRE ÓRDENES DE COMPRA

Incorporamos la posibilidad de que registre facturas en referencia a órdenes de compra; anteriormente solo podía relacionar a órdenes de compras facturas-remitos o remitos propiamente dicho. Esta característica no aplica a facturas de conceptos.

NUEVAS CONSULTAS LIVE

Incorporamos las siguientes consultas Live:

• • Facturas pendientes de recibir.
  • Remitos pendientes de facturar.
  • Órdenes de compra pendientes de recibir.
  • Órdenes de compra pendientes de facturar.

OTRAS MEJORAS RELACIONADAS CON ÓRDENES DE COMPRA

• • Datos adjuntos: permitimos adjuntar archivos a la orden de compra registrada. Por ejemplo puede serle de utilidad para adjuntar el presupuesto del proveedor.
  • Campos adicionales: incorporamos la posibilidad de definir e imprimir campos adicionales. De esta forma puede extender la funcionalidad del sistema incorporando campos que requiere para su gestión diaria. Estos nuevos campos pueden imprimirse en la orden de compra y utilizarse en las consultas deTango Live.
  • Nuevas variables de impresión: agregamos las siguientes variables de impresión @IE (total del importe exento) y @IG (total del importe gravado).

OTRAS MEJORAS

• • Datos adjuntos en solicitudes de compra: permitimos adjuntar archivos a la solicitud de compra registrada. Por ejemplo puede serle de utilidad para adjuntar los presupuestos enviados por los proveedores.
  • Ampliación del número de inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS): ampliamos el número de inscripción de acuerdo a lo establecido por la R.G. 1817 de A.F.I.P.
  • C.A.I. en comprobantes de tipo ‘C’: adecuamos el sistema para permitir la registración del C.A.I. (Clave de autorización de impresión) y su fecha de vencimiento en los comprobantes de tipo “C” de acuerdo a la RG 3665 de A.F.I.P.
  • Consulta de Live Compras – Ficha de comprobantes de facturas: agregamos el campo «número interno» a la ficha del comprobante.
  • Nuevos tipos de comprobante A.F.I.P.: incorporamos los siguientes códigos de comprobantes habilitados por A.F.I.P. durante la registración de comprobantes:
    • 17 – Liquidación de servicios públicos clase ‘A’.
    • 99 – Otros comprobantes que no cumplen o están exceptuados de la R. G. 1415 y sus modificaciones.

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS

RG 3685 A.F.I.P.

Adecuamos el sistema para contemplar esta resolución que establece un nuevo régimen de información de comprobantes que afecta a todos los que presentaban CITI, los que emiten factura electrónica y a los responsables inscriptos que se inscribieron a partir del 01/01/2015.

RG 3711 A.F.I.P.

Adecuamos el sistema para contemplar esta resolución que establece la determinación del Impuesto al Valor Agregado según la actividad. Agregamos dos consultas en Tango Live para la determinación del débito y del crédito fiscal según clasificación.

GENERALES

COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 10

Incluimos a Windows 10 dentro del dominio del producto.

NUEVO LOOK AND FEEL DEL SISTEMA

Renovamos completamente el diseño de todas las pantallas del sistema siguiendo las últimas tendencias del mercado. Actualizamos toda la iconografía, la estética general de todas las pantallas y del menú principal del sistema. Unificamos la pantalla de «destinos de impresión / exportación» denominada a partir de ahora «Enviar a».
Rediseñamos Tango Live siguiendo el nuevo patrón de diseño. Renovamos completamente la barra de herramientas, el panel de consultas y mejoramos la experiencia de usuario al utilizar Tango Live desde pantallas táctiles.

VENTAS

INGRESO DE PEDIDOS (KITS)

Incorporamos la posibilidad de ingresar pedidos (y modelos de pedido) con artículos de tipo kits fijos y variables.
Para el caso de kits de composición variable, el vendedor puede seleccionar los componentes del kit durante el ingreso del pedido, o hacerlo cuando lo factura o remite (si posee los correspondientes permisos para hacerlo).
Para más información sobre este tema, consulte la guía de implementación de kits en la ayuda del módulo Ventas.

MEJORAS RELACIONADAS CON CLIENTES

Añadimos nuevos procesos que le permiten agilizar el ingreso de clientes:
Actualización masiva: la actualización masiva le permite actualizar datos de sus clientes en un único paso. Por ejemplo: puede asignarles un determinado descuento, vendedor o lista de precios específica.
Datos por defecto: mediante este proceso puede definir el valor por defecto que deben tomar determinados campos, a fin de agilizar la creación de clientes. Por ejemplo, si la mayoría de sus clientes son consumidores finales y de la provincia de Buenos Aires, puede definir un “Dato por defecto” para que le asigne la categoría ‘Consumidor final’, la lista de precios “Público general” y la provincia ‘Capital Federal’. Tenga en cuenta que puede definir tantos ‘Datos por defecto’ como necesite. Puede definir otro para “Clientes de zona norte”, otro para “Cliente de vendedor Juan” y otro para “Clientes importantes”, asignando una determinada lista o un descuento específico. De esta forma al crear un nuevo cliente podrá utilizar alguna de las plantillas definidas en este proceso.

AMPLIACIÓN DE LOS CAMPOS IMPORTE, PRECIO Y CANTIDAD

Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal).
Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión:@EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores para reubicar, si es necesario, algunos campos o columnas.

NUEVAS VARIABLES DE IMPRESIÓN

@VP: importe del renglón (sin impuestos) en los remitos valorizados.
@SI: sinónimo del artículo (para controlador fiscal).
@PX: permite imprimir el código de barras correspondiente al vencimiento de cada cuota de la factura.
@XW: imprime el número total de cuotas de una factura.
@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).
@EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).
@EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).
@KIT: utilice esta variable de control para imprimir el detalle de los componentes del kit incluidos en el pedido.
@FORMATOBARRA = CODE128: utilice esta variable de impresión para imprimir el código de barra para pago electrónico en formato CODE128.

TEMAS LEGALES

Incorporamos al sistema los siguientes temas legales:
Resolución General N° 3668: esta norma implementa un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos originales clase “A” y un régimen especial de información para aquellas operaciones que no dan lugar al cómputo de crédito fiscal. Las actividades alcanzadas son: las compras e importaciones definitivas de indumentaria, las locaciones y prestaciones de servicios efectuadas por ejemplo por bares, restaurantes, hoteles, hosterías, etc.
Para más información consulte:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234828/texact.htm
Resolución General 3572: esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados que posean vinculación con cualquier sujeto constituido, domiciliado, radicado o ubicado en la República Argentina o en el exterior.
Para más información consulte:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm
Disposición Normativa – Serie “B” Nº 001/04 – Provincia de Buenos Aires: esta disposición establece como base de cálculo de la percepción de ingresos brutos el neto gravado del comprobante más los importes de IVA calculados.
Para más información consulte:
http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Disposiciones/2004/DispB/B001-04.htm
Resolución Normativa N° 28/14 – Provincia de Buenos Aires: esta normativa establece que los padrones correspondientes a los regímenes de retención y percepción se publicarán en forma separada, es decir el padrón aplicable al Régimen General de Retención (nombrado ‘PadronRGSRetMMAAAA.txt’) y el correspondiente al Régimen General de Percepción (nombrado ‘PadronRGSPerMMAAAA.txt’).
Para más información consulte:
http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Resoluciones/2014/R028-14.htm
Ley 26982 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Modificación. Diarios, Revistas y Publicaciones Periódicas: esta ley implementa nuevas alícuotas de IVA para las actividades relacionadas a actividad de “producción editorial”.
Para más información consulte:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235557/norma.htm
Resolución Normativa de Directorio (R.N.D.) Nº 10-0049-13: esta resolución implementa el Sistema de Facturación Virtual (SFV) y la impresión de un código QR en las facturas.
Para más información consulte:
http://www.impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2013/RND%2010-0049-13.pdf
Resolución AGIP 745/2014 (Ciudad de Buenos Aires): esta resolución aprueba el aplicativo “e-A.R.Ci.B.A.”, que es de utilización obligatoria para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de las obligaciones fiscales de los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos respecto a las retenciones y/o percepciones realizadas.
Para más información consulte:
http://www.agip.gov.ar/web/normativa/resolucion-nu00b0-745-agip-2014.html

MODIFICACIÓN DE COMPROBANTES

Permitimos la modificación del transporte en comprobantes ya emitidos. Tenga en cuenta que esta modificación no recalcula los gastos por flete.
A partir de esta versión puede adjuntar archivos (*.doc, *.pdf, *.jpg, etc.) a los comprobantes emitidos.

OTRAS MEJORAS

Modelos de pedido: permitimos especificar una dirección de entrega diferente a la dirección “habitual” para cada cliente.
Facturación:
Percepciones definibles: permitimos definir un importe mínimo de percepción, de manera que si no se supera dicho valor no se lo considerará en el comprobante generado.
Optimizamos los siguientes procesos:
Ingreso de pedidos.
Emisión de notas de crédito.
Cobranzas.
Ranking de ventas por artículo.
Pedidos por artículo.
Remitos por cliente.

STOCK

AMPLIACIÓN DE LOS CAMPOS IMPORTE, PRECIO Y CANTIDAD

Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal).
Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión: @EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario, el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores o reubicar algunos campos o columnas.

TRANSFERENCIA DE ARTÍCULOS

A partir de esta versión permitimos que no se modifique el código de barra del artículo en la sucursal destino.

CONSULTAS LIVE

Partidas – Saldos: incorporamos el totalizador de la columna saldo de partidas.

COMPRAS/PROVEEDORES

REDISEÑO DEL CIRCUITO DE ÓRDENES DE COMPRA

Unificamos las funciones de ingreso, modificación, emisión, impresión, consulta, planes de entrega, cierre y anulación en un sólo proceso con permisos específicos para cada acción.
Permitimos generar una orden de compra tomando a otra como modelo (copia de orden de compra).
A partir de esta versión puede modificar las fechas de entrega aún cuando la orden de compra tenga cantidades recibidas.
Agregamos los siguientes campos: solicitante, sector y sucursal.
Detallamos el total de unidades que se están solicitando en la orden de compra.
Incorporamos nuevas consultas Live:
Entregas planificadas vencidas
Órdenes de compra pendientes de autorizar
Mejoras relacionadas con cierres:
Permitimos indicar la cantidad de unidades que desea cerrar por cada renglón de la orden de compra. Por ejemplo: le solicité 100 unidades al proveedor, ya entregó 50 pero confirmó que sólo podrá cumplir con 80 unidades, a partir de esta versión es posible indicar que no me va a entregar (cerrar) 20 unidades, quedando correctamente expresada la cantidad pendiente de recibir (30 unidades). En versiones anteriores sólo podía cerrar todo lo pendiente (no aceptaba cierres parciales), si lo hacía no quedaban unidades pendientes de recibir, si no lo hacía quedaba mal expresada la cantidad de unidades pendientes de recepción (ya que mostraba 50 unidades en lugar de las 30 reales).
Incorporamos la posibilidad de cerrar toda la orden de compra en un solo paso sin tener que hacerlo por cada renglón.
Permitimos indicar un motivo de cierre para posteriormente analizar las causas por las que no se cumplieron las órdenes de compra emitidas.
Nuevo circuito de autorización:
Permitimos definir la política de autorización para que una orden de compra se considere autorizada. Puede requerir autorización a nivel general o por renglón. Para cada nivel puede indicar qué campo específico se debe autorizar, por ejemplo “proveedor”, “condición de compra”, “sector”, “cantidad”, “precio”, etc. De esta forma una orden de compra puede requerir la autorización de varios usuarios para poder ser emitida.
Adicionalmente puede indicar un monto mínimo, que al ser superado requerirá la autorización de la orden de compra.
Combinando ambas opciones puede indicar que a pesar de que el total de la orden de compra sea inferior al monto mínimo se deba autorizar el campo “artículo”.
Mediante el uso de perfiles puede indicar:
Qué órdenes de compra puede autorizar cada persona.
Los niveles de importe que puede aprobar.
Las órdenes de compra de qué sector o sucursal puede aprobar.
Si las órdenes de compra registradas por él requieren autorización.
Rediseñamos el proceso de autorización de órdenes de compra. Para cada autorizante se muestra las órdenes de compra pendientes de autorización de acuerdo a su perfil facilitando la aprobación y desaprobación masiva, mostrando en todo momento indicadores de cantidad e importes pendientes, aprobados y desaprobados.
Permitimos indicar un motivo de desautorización para que el responsable de la orden de compra pueda realizar los cambios necesarios para que sea aprobada.
Conservamos un historial de las diferentes autorizaciones / desautorizaciones de cada orden de compra.

MEJORAS A IMPORTACIONES

Asignación múltiple
Añadimos la posibilidad de generar embarques asociados a múltiples carpetas de importación y de generar despachos asociados a varios embarques de diferentes carpetas de importación (incluso de diferentes proveedores).

Múltiples partidas
Permitimos asignar múltiples partidas por cada despacho de importación.

Tango Live
Incorporamos nuevas consultas Live relacionadas con el circuito de importaciones: consulta de carpetas, de embarques y de despachos.

AMPLIACIÓN DE LOS CAMPOS IMPORTE, PRECIO Y CANTIDAD

Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal).
Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión: @EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario, el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores o reubicar algunos campos o columnas.

NUEVAS VARIABLES DE IMPRESIÓN

Impresión de datos del cheque en una O/P (recomendamos utilizarlas si emite un solo cheque por O/P)
@DY: Día del cheque.
@MY: Mes del cheque.
@AY: Año del cheque formato AA.
@ME: Mes en letras del cheque.
@FY: Año del cheque formato AAAA.
@EY: Fecha del cheque formato DDMMAAAA.
Órdenes de compra (totales)

@IG: Importe gravado.
@IE: Importe exento.
@TL: Importe total en moneda corriente.
@TJ: Importe total en moneda extranjera.
Órdenes de compra (renglones)

@SE: sector.
@SU: sucursal.
@SO: solicitante.
@ED: estado del renglón.
@CR: cantidad cerrada.
@MG: importe gravado.
@ME: importe exento.
@PI: % IVA.
@IA: importe IVA.
@PS: % sobretasa IVA.
@IS: importe subtasa IVA.
@IT: % impuestos internos.
@IN: importe impuestos internos.
@OS: % sobretasa impuesto interno.
@RN: importe sobretasa / subtasa impuesto interno del renglón.
@NF: impuesto interno fijo.
@TR: total por renglón.
@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).
@EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).
@EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).

TEMAS LEGALES

Incorporamos al sistema los siguientes temas legales:
Resolución General 3572: esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados en su dirección.
Para más información consulte:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm
Resolución General 3594: esta norma modifica la Resolución General 100/98, incorporando nuevos códigos y tipos de comprobantes para el sector pesquero marítimo.
Para más información consulte:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/226976/norma.htm

MODIFICACIÓN DE COMPROBANTES

A partir de esta versión puede adjuntar archivos (*.doc, *.pdf, *.jpg, etc.) a los comprobantes emitidos o registrados en el sistema.

OTRAS MEJORAS

Migración de procesos a tecnologías Astor: además de todo el circuito de orden de compra, migramos los siguientes procesos:
Rubros comerciales
Compradores
Provincias
Países
Sectores
Listas de precios
Parámetros generales
Mejoras en consultas Live Órdenes de Compras – Resumen por artículo: agregamos la columna descripción adicional del artículo.
Administración de precios de Compra: optimizamos la importación de precios desde Ms Excel.
Informes – Archivos DGI – Generación Archivo R.G. 1547

ASTOR CONTABILIDAD

LIBRO MAYOR POR CUENTA

Incorporamos un nuevo Libro mayor para obtener una consulta rápida de la composición del saldo de una cuenta. A diferencia del proceso Libro mayor no ofrece información de auxiliares contables ni filtros avanzados como el origen, el tipo y estado de los asientos.

CIERRE DE EJERCICIO

Permitimos generar el asiento de cierre de cuentas patrimoniales aunque no estén generados los asientos de refundición o de pasaje a resultados acumulados. Esto puede presentarse cuando las cuentas de resultados no poseen movimientos, o cuando poseen movimientos pero el resultado del ejercicio es igual a cero. Además permitimos generar para el ejercicio que está cerrado el asiento de pasaje a resultados acumulados.

MEJORA EN EL FILTRO DE EJERCICIO EN ASIENTOS

Mejoramos el filtro de ejercicios que aparece en el proceso de asientos para que muestre por defecto todos los aquellos en estado abierto. Anteriormente sólo mostraba el ejercicio correspondiente a la fecha actual. De esta forma se agiliza el ingreso de asientos en cualquiera de los ejercicios abiertos.

OTRAS MEJORAS

Optimizamos la consulta Detalle por cuenta.

CIERRE DE EJERCICIO

Permitimos generar el asiento de cierre de cuentas patrimoniales aunque no estén generados los asientos de refundición o de pasaje a resultado acumulados. Esto puede presentarse cuando las cuentas de resultados no poseen movimientos, o cuando poseen movimientos pero el resultado del ejercicio es igual a cero. Además, permitimos generar para el ejercicio que está cerrando el asiento de pasaje a resultados acumulados.

ASTOR SUELDOS

EMBARGOS Y OBLIGACIONES

Incorporamos el manejo de embargos, cuotas alimentarias y otras obligaciones, como préstamos al personal, permitiendo registrar obligaciones en estado pendiente (a la espera de que se terminen de aplicar otros embargos).

Embargos: para este caso debe ingresar el monto a embargar, el saldo inicial (por retenciones ya realizadas) y los datos propios del expediente (fuero, juzgado, secretaría, datos de la cuenta en la que se debe depositar el embargo, fecha de vencimiento, etc.) Adicionalmente, puede adjuntar el expediente en formato digital o pegar el contenido del oficio en formato digital.

Cuota alimentaria: para liquidar cuotas alimentarias puede ingresar el importe fijo o el porcentaje de sueldo a retener en cada liquidación y los datos propios del expediente (fuero, juzgado, secretaría, datos de la cuenta en la que se debe depositar el embargo, fecha de vencimiento, etc.) Adicionalmente, puede adjuntar el expediente en formato digital o pegar el contenido del oficio en formato digital.

Otras obligaciones: esta opción le permite definir obligaciones adicionales que tiene el empleado. Para este caso debe completar el total de la deuda, el saldo inicial (por retenciones ya realizadas), la cantidad de cuotas y el importe de cada una o el porcentaje de sueldo a retener en cada liquidación.

REDISEÑO DEL ABM DE LEGAJOS

Rediseñamos el proceso a fin de aprovechar mejor la pantalla (ampliamos el tamaño del formulario a 1024 x 768 píxeles).
Mostramos la foto del empleado en la solapa principal.
Incorporamos la geolocalización del domicilio del empleado a través de Google maps.
Comprimimos en forma automática el tamaño de las fotos a fin de optimizar el espacio que ocupa en la base de datos.

SICOSS 38 LEGAJOS EVENTUALES

Incorporamos las modificaciones necesarias para contemplar los cambios requeridos por la resolución general 3684 (AFIP) que contempla, entre otros temas, el código de situación de revista 42 para que la empresa de servicios eventuales informe que el trabajador se encuentra prestando servicios en la empresa receptora del servicio.
Para más información consulte:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/236136/norma.htm

NUEVAS VARIABLES PARA FÓRMULAS

SUELCATEG2 (código_categoría): esta variable devuelve el sueldo de la categoría que se envía por parámetro. Esta variable complementa a la variable existente SUELCATEG que devuelve el sueldo de la categoría del empleado.
PROREMVAR y PROREMVAR2: incorporamos la posibilidad de indicar si un concepto participa en el cálculo del Promedio de Remuneración Variable, útil para determinar la base de cálculo de las vacaciones en los casos de sueldos variables. Esta clasificación tiene asociadas las variables PROREMVAR que calcula el promedio en la cantidad de períodos que se le indiquen incluyendo el actual, y PROREMVAR2 que tiene un comportamiento similar a la anterior pero que excluye del cálculo los periodos en cero.
ESAFILIADO: devuelve si el empleado es afiliado al sindicato. Nuevo campo en la solapa Laboral del proceso Legajos.
SMVM: devuelve el monto correspondiente al salario mínimo vital y móvil (nuevo campo del proceso Parámetros de Sueldos), además puede utilizar este valor para calcular topes de embargos o valores mínimos de aportes.
METODOGAN: devuelve el método de liquidación de ganancias ‘Devengado’ o ‘Percibido’.
FECHAPAGO: retorna la fecha de pago del dato fijo.
EMBARGO: importe de la retención por embargo.
CUOTALIM: importe de la retención por cuota alimentaria.
CALCOTRO: importe de la cuota para la obligación de tipo ‘Otros’.
El resto de las variables de embargos las puede consultar desde el asistente de fórmulas, en la agrupación “Embargos y obligaciones” (26 variables).

CONSULTAS LIVE

Incorporamos la posibilidad de filtrar la información por mes y año en las siguientes consultas:
Mejor sueldo.
Sueldo nominal vs. Sueldo liquidado.
Totales liquidados.
Costo laboral y sueldo neto.
Evolución por departamento.
Evolución por grupo jerárquico.
Además homogenizamos los filtros existentes en esas consultas para que todas tengan las mismas opciones de filtrado.

Incorporamos las siguientes consultas:
Nómina de legajos eventuales.
Conceptos particulares asignados a cada empleado.

OTRAS MEJORAS

Evolución de sueldos: incorporamos el porcentaje de variación de sueldos a las vistas en modo grilla y en modo gráfico.
Consulta de liquidaciones: incorporamos la opción de búsqueda rápida pulsando la tecla <F3>.

NEXO FICHADAS

Esta aplicación web facilita el control general de ingresos y egresos del personal.
Permite saber qué empleados asistieron a trabajar, a qué hora ingresaron, qué tipo de jornada están realizando, y si están trabajando horas extras o un día no laborable.
Permite registrar fichadas en forma manual desde una aplicación Ms Windows o desde su tableta o smartphone (si están dentro de un radio de xxx metros de la sucursal, o si están conectados al wi-fi de la empresa). La aplicación para dispositivos móviles está disponible en Google Play, Apple store y Tienda Windows phone.
En la aplicación web dispone de un tablero de control que le permite conocer rápidamente el estado de cada una de las sucursales.
Se integra con nexo Notificaciones para comunicar en “tiempo real” las fichadas de un empleado determinado o las de todos los empleados de una sucursal.

NEXO PEDIDOS

Nexo Pedidos es la tienda de venta por Internet de Tango. Le permite incluir múltiples fotos, descripciones ampliadas, artículos favoritos, lista de deseos, rankings de preferencia u opinión, redes sociales, etc.
Integrado a Tango Ventas, los pedidos registrados en la tienda pueden ser revisados y modificados desde Tango, permitiendo trabajar no sólo con clientes finales sino también para facilitar las compras de sus clientes corporativos.
Además de contemplar la funcionalidad habitual de una tienda virtual contempla las siguientes características propias de un B2B:
Precios por cliente.
Descuento por cliente.
Manejo de compradores: no cualquier usuario puede comprar para una empresa (ni ver sus precios y descuentos). Un mismo comprador puede comprar para varios clientes, por ejemplo un arquitecto.
Múltiples direcciones y sucursales de entrega.
Se integra con nexo Notificaciones para comunicar el estado del pedido a los clientes y para comunicar novedades a los responsables de revisión de pedidos.

NEXO REPORTES

Esta aplicación nexo le permite consultar información de los módulos Ventas, Ventas Restô y Stock, desde cualquier lugar o dispositivo con acceso a Internet. Mediante indicadores, informes y consultas predefinidas de análisis multidimensional puede estudiar la información de cada empresa, sucursal o unidad de negocio, o evaluarla en forma conjunta consolidando la información de acuerdo a su preferencia. nexo Reportes le permite combinar información proveniente de distintos productos Tango como ser Tango Restô, Tango Punto de Venta y Tango Gestión.

GENERALES

MEJORAS A CAMPOS ADICIONALES<

Rediseñamos el administrador de campos adicionales, simplificando su definición. Los campos adicionales permiten extender la funcionalidad del sistema permitiendo que el operador defina nuevos campos para las tablas “maestras” (generalmente agrupadas bajo del menú Archivos de cada módulo del sistema). Recuerde que estos campos además de mostrarse dentro del respectivo proceso aparecen en forma automática columnas y filtros de cada consulta en Tango Live. A partir de esta versión permitimos definir si el campo debe completarse en forma obligatoria y su orden de ingreso.
Dentro de cada proceso que permite campos adicionales, encontrará una solapa denominada Datos adicionales. En caso que ese proceso no tenga definidos aún campos adicionales podrá consultar un video explicativo sobre su funcionamiento y definirlos desde ese mismo proceso.

Los procesos que incorporan el uso de campos adicionales a partir de esta versión son:

Ventas

Condiciones de venta
Zonas
Listas de precios
Motivos para Pedidos
Países
Valores por defecto para clientes
Tipos de comprobante
Clasificación para percepciones definibles
Rubros comerciales
Provincias
Actividades Ingresos Brutos
Vendedores
Transportes
Agrupaciones de clientes
Clasificación de cotizaciones
Talonarios
Grupos empresarios
Motivos para cotizaciones
Códigos de Retención
Políticas de Interés por mora
Configuraciones para cobranzas masivas
Terminales POS
Motivos para notas de crédito
Perfiles de notas de crédito
Compras

Conceptos para autorización de órdenes de compra
Países para compras
Perfiles de facturación
Perfiles de órdenes de compra
Listas de precios
Compradores
Sectores
Provincias para compras
Tesorería

Cuentas
Tipos de comprobante
Códigos de operación
Chequeras
Tarjetas
Subestados por cuenta
Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos
Conceptos de conciliación
Host de tarjetas
Modelos de ingreso de comprobantes
Definición de formato de extracto electrónico
Códigos de relación
Sueldos

Embargos
Legajos eventuales
POS

Promoción
Perfil cierre caja
Para conocer la lista completa de procesos, incluyendo los ya existentes desde versiones anteriores, ingrese al Administrador de campos adicionales dentro del administrador de empresas.

SQL 2014

Incorporamos a Microsoft SQL 2014 al dominio soportado por el sistema. Simultáneamente dejamos de ser compatibles con la versión Microsoft SQL 2005.

MEJORAS AL SELECCIONADOR

A partir de esta versión cada seleccionador (artículos, clientes, comprobantes, etc.) propone el último criterio de selección utilizado por el usuario en cada proceso (por ejemplo: por cliente, por departamento, por fecha, etc.).

MEJORAS AL INGRESO DE CUOTAS

Facilitamos el ingreso del código de cuota (cuando adquirió el sistema en cuenta corriente o en modalidad alquiler). Cuando el sistema detecta que debe ingresar ese código aparece una pantalla notificando al usuario de la situación, e incorporamos un link para que pueda ingresarlo desde esa misma pantalla.

MEJORAS A LA INSTALACIÓN DE HF

Mejoramos el comportamiento de las terminales al instalar un hotfix en el servidor de Tango.
Si la terminal se encuentra con el menú de Tango abierto la instalación del hotfix es transparente para el operador del sistema.
Si la terminal se encuentra dentro de un proceso el sistema le notificará que debe ingresar nuevamente (al proceso) para continuar trabajando.