DOCUMENTACIÓN

REQUERIMIENTOS PARA TRABAJAR CON TANGO

Estimado Cliente nos complace informarle que ya esta disponible la actualización de su sistema TANGO a T20 (Delta), T21 (Delta 2) y T23 (Delta 3).

REQUISITOS T23

SERVIDOR PARA TANGO MULTIUSUARIO

Hardware recomendado:

Microprocesador Intel Core i7 (8va Gen) o AMD Ryzen 7, 16 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 1000 Mb, mouse, conexión a Internet y disco SSD.

Hardware mínimo:

Microprocesador Intel Core i5 o AMD A8 a 3.0 GHz (o equivalente), 4 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse y conexión a Internet.

TERMINALES PARA TANGO MULTIUSUARIO

Hardware recomendado:

Microprocesador Intel Core i5 o AMD A8 a 3.0 GHz (o equivalente), 8 GB de memoria RAM, placa de red de 1000 Mb, mouse y conexión a Internet.

Hardware mínimo:

Microprocesador Intel Core i3 o AMD A4 (o equivalente), 4 GB de memoria RAM, placa de red de 100 Mb, mouse y conexión a Internet.

SERVIDOR PARA TANGO MONOUSUARIO

Hardware recomendado:

Microprocesador Intel Core i7 (8va Gen) o AMD Ryzen 7, 8 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 1000 Mb, mouse, monitor SVGA, conexión a Internet y disco SSD.

Hardware mínimo:

Microprocesador Intel Core i3 o AMD A4 (o equivalente), 4 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse, y conexión a Internet.

REQUISITOS T20 Y T21

SERVIDOR PARA TANGO MULTIUSUARIO

Hardware recomendado:

Hardware mínimo:

Microprocesador Intel Core i3 o AMD A4 a 2.4 GHz (o equivalente), 2 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA, conexión a Internet.

TERMINALES PARA TANGO MULTIUSUARIO

Hardware recomendado:

Microprocesador Intel Core i3 o AMD A4 a 2.0 GHz (o equivalente), 2 GB de memoria RAM, 10 GB de espacio disponible (o libre) en disco, placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA.

Hardware mínimo:

Microprocesador Intel Pentium G o AMD Athlon X2 a 1.8 GHz (o equivalente), 1 GB de memoria RAM, 5 GB de espacio disponible (o libre) en disco, placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA.

SERVIDOR PARA TANGO MONOUSUARIO

Hardware recomendado:

Microprocesador Intel Core i5 o AMD A8 a 2.6 GHz (o equivalente), 4 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA, conexión a Internet.

Hardware mínimo:

Microprocesador Intel Core i3 o AMD A4 a 2.0 GHz (o equivalente), 2 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA, conexión a Internet.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Windows Server 2022 (ediciones Essentials, Small Business y Datacenter)
Windows Server 2019 (ediciones Standard y Datacenter)
Windows Server 2016 (ediciones Essentials, Standard y Datacenter)
Windows Server 2012 / 2012 R2 (ediciones Foundation, Essentials, Standard y Datacenter)

NOTA: Windows Server deberá estar instalado con GUI (interfaz gráfica). No son compatibles las instalaciones de tipo Server Core (solo consola).

NOTAS Y RECOMENDACIONES

Lea atentamente las siguientes indicaciones:

Resolución 1024 x 768 o superior, y 16 bits colores mínimos.
Cableado de red recomendado: cable estructurado categoría 5 (UTP).
Protocolo de comunicación: TCP/IP.
El requerimiento de Hardware no contempla otras aplicaciones existentes.
El espacio de disco recomendado no incluye el espacio necesario para la base de datos.
Sistema de archivos: NTFS
Servicio «Compartir archivos e Impresoras para redes Microsoft».
Servidor de accesos Tango: conexión a Internet o puerto USB o puerto paralelo (para llaves preexistentes).
WIFI: si usted posee wifi como servicio para sus clientes, recomendamos que el router de dicho servicio sea independiente de la red de área local.

Pre-requisitos antes de realizar una instalación

Importante recomendación para sistemas multiusuarios

Recomendamos que no existan instancias SQL activas en el servidor que no se utilicen.
Las bases de datos no deben residir sobre discos o carpetas comprimidos o unidades removibles.
En el caso de tener 5 o más estaciones de trabajo se recomienda disponer de un servidor dedicado para no tener degradaciones de performance o rendimiento.
Mantenga actualizada la protección antivirus.
Es recomendable que la red para sistemas multiusuario sea de 100 Mbits (placas de red, switchs, hubs, etc.).

Navegadores soportados:

Administrador de la red:

Es muy recomendable que en cada empresa en la que se haya instalado una red local exista un responsable o «Administrador» de la red. Si bien las redes locales otorgan a los usuarios múltiples ventajas, hay que comprender que no se trata simplemente de un «conjunto de PC’s conectadas», sino que también significa que existen una serie de programas y comandos que actúan constantemente entre el programa que se ejecuta y el propio sistema operativo. Generalmente el usuario de PC no conoce lo suficiente sobre estos programas / comandos, lo que induce a instalaciones y/o modificaciones fallidas, con la consiguiente pérdida de información, de tiempo y, finalmente, de dinero. Es por ello que, como fruto de nuestra experiencia en el área de Soporte a Usuarios, sugerimos que el usuario de la red incorpore o contrate un servicio de mantenimiento para la misma, en el que se vea involucrada una persona capacitada para tal fin.

COMPATIBILIDAD CON SQL

Tipo de Producto
	Evolución	Plus	X-Plus	Gold
SQL Server 2014	X	X	X	Ilimitado
SQL Server 2016	X	X	X	Ilimitado
SQL Server 2017	X	X	X	Ilimitado
SQL Server 2019	X	X	X	Ilimitado
SQL Server 2022	X	X	X	Ilimitado
SQL 2014 Express	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 10GB	Hasta 10GB
SQL 2016 Express	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 10GB	Hasta 10GB
SQL 2017 Express	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 10GB	Hasta 10GB
SQL 2019 Express	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 10GB	Hasta 10GB
SQL 2022 Express	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 10GB	Hasta 10GB

HOTFIX

HotFix Version 23

Hotfix 23.01.000.2044 TANGO 23

Hotfix 23.01.000.2057 TANGO 23

HotFix Version 21

Hotfix 21.01.000.2626 TANGO 21

Hotfix 21.01.000.4712 TANGO 21

HotFix Version 20

Hotfix 20.01.000.2108 TANGO 20

Hotfix 20.01.000.5457 TANGO 20

Hotfix 20.01.000.2108 TANGO 20

HOTFIX 20.01.000.4142 TANGO 20

HotFix Version 19

HOTFIX 19.01.000 1209 TANGO 19

Hotfix 19.01.000.3700 TANGO 19

Hotfix 19.01.000.5718 TANGO 19

HOTFIX 19.01.000.5457 TANGO 19

HotFix Version 18

Hotfix 18.01.000.1429 TANGO 18

HOTFIX 18.01.000 2585 TANGO 18

Hotfix 18.01.000.2669 TANGO 18

NOVEDADES POR VERSIÓN

Ventas

Uso de promociones comerciales en el circuito de pedidos

¡Extendimos
el uso de promociones al circuito de pedidos! Este tema resulta de suma
utilidad para los comercios que realizan toda la gestión comercial
desde los pedidos mientras que la facturación y cobranza la realizan los
cajeros.

Desde los procesos de pedidos podrás aplicar cada una de las
promociones vigentes, indicar la intención de pago que utilizaría el
cliente, así como también las tarjetas de beneficios pudiéndole informar
a tu cliente el monto total de la transacción.

Durante la atención de tus clientes podés consultar las promociones
relacionadas con artículo que se encuentre vigentes y el orden en que se
aplican de acuerdo con la política comercial definida.

Podés establecer la cantidad de días extra por el que se extienden la
duración de las promociones. Mientras factures dentro de ese período se
mantendrán todas las promociones del pedido; una vez superado ese
tiempo, el Facturador recalculará el total del comprobante aplicando las promociones vigentes a la fecha.

Al facturar deberás confirmar los medios de pago indicados en el
pedido (si es que lo hiciste) y realizar la cobranza propiamente dicha
(por ejemplo, generación de los cupones de tarjeta de crédito). Tené en
cuenta que si no se respetan los medios de pago y tarjeta de beneficios
indicados en el pedido (válido solo para aquellos tipos de promociones
relacionados con medios de pago) el Facturador recalculará las promociones.

Para más información sobre el uso de promociones en pedidos consultá aquí.

Promociones «hasta agotar stock de ## unidades»

Ahora podés limitar la aplicación de promociones comerciales a una
determinada cantidad de promociones. Por ejemplo, podés definir una
promoción de 2×1 en celulares hasta fin de mes o hasta que se alcancen
las 1000 unidades vendidas.

Podés optar por aplicar un límite bajo los siguientes criterios:

Artículos entregados: en este caso controlas que no
se vendan más unidades que las que definas. Esta es la opción
recomendada cuando querés controlar que no se vendan más de las unidades
a ofrecer en promoción. Este criterio te resultará de utilidad cuando,
por ejemplo, conseguiste un lote de 10.000 unidades a un precio
preferencial y las vendes en una promoción hasta que se agoten esas
unidades.
Promociones aplicadas: con este criterio ponés el
foco en la cantidad de promociones facturadas y no en la cantidad de
artículos intervinientes. Este criterio te resultará de utilidad cuando,
por ejemplo, quieras comercializar hasta ## promociones para que se
distribuya en la mayor cantidad de clientes posibles.

Los tipos de promociones en los que podés establecer un límite son:

AxB
A+B
Por porcentaje fijo
Por cantidad
Por porcentaje en unidad
Por precio especial

Tené en cuenta que realizamos este control tanto para promociones
facturadas como para las asociadas a pedidos, comprometiendo /
reservando la cantidad pedida para que tenga existencias al momento de
facturarla.

Para más información sobre los criterios para limitar la aplicación de promociones consultá aquí.

Tené en cuenta que podés imprimir los remitos emitidos por el proceso de Emisión de remitos como los generados desde el Facturador junto a la factura.

Modelos de percepciones

Rediseñamos la forma de asignar percepciones a cada uno de los artículos teniendo
en cuenta que la mayoría de los artículos, en general, tienen asignados
«todos» los códigos de percepción (en función a que muchas veces,
depende de la dirección o características del cliente y no tanto del
artículo). En otros casos, existen algunas excepciones en las que
algunas agrupaciones de percepciones se aplican sólo a un grupo de
artículos.

De ahora en más no tendrás que asignar la nueva percepción a todos
los artículos ni modificarla en forma global cuando sea necesario. Al
crear el concepto de ‘Modelos de percepciones’ facilitamos el
mantenimiento de los artículos, ya que basta con que agregues la nueva
percepción al modelo para que sea utilizada por todos los artículos que
lo tengan asignado.

Dentro de la solapa Impuestos del proceso Artículos ya no existen solapas y lo que era la solapa de percepciones fue reemplazada por el campo Modelo de percepción. Aplicamos este mismo cambio a la Actualización masiva de artículos, a las Plantillas de artículos y a los Parámetros generales del módulo Stock.

Para más información sobre este tema consultá aquí.

Si trabajás con Tangonet te recomendamos seguir estos pasos para unificar la información de toda la cadena.

Mejoras a consultas Live

Incorporamos las fichas Live de «Clientes potenciales» y «Clientes ocasionales».

Otras mejoras

Permiso especial para modificar vendedor y condición de ventas del cliente:
incorporamos dos permisos específicos para limitar la modificación del
vendedor y la condición de venta del cliente. Estas nuevas restricciones
se suman a las que ya existían para modificar el cupo de crédito, el
porcentaje de bonificación, la lista de precios y la política de interés
por mora.Aplicá estas restricciones desde el proceso Roles | Ventas | Archivos | Actualizaciones | Clientes en el módulo Administrador general.

Compras

Mis comprobantes AFIP

Este nuevo asistente te permite importar los comprobantes obtenidos desde la aplicación Mis comprobantes de AFIP, con el objetivo de realizar una comparación con los comprobantes de compras registrados en Tango y detectar diferencias. Utilizalo, por ejemplo, para detectar comprobantes pendientes de ingresar en Tango o diferencias en los datos del comprobante (como puede ser la fecha o el importe total).

Podés guardar la información de los comprobantes pendientes de
registrar para consultarla durante la registración comprobantes o en
cualquier otro momento que consideres oportuno.

Ingreso masivo de renglones de orden de compra

Desde la opción de Ingreso y modificación de órdenes de compra podés realizar la carga masiva de renglones mediante la importación de un Excel.
Previamente podrás generar una plantilla vacía o con datos (completando
el archivo con los artículos en base a la relación artículo-proveedor).
En función del perfil que utilices también propondremos datos como, por
ejemplo, el sector, solicitante, sucursal, etc.

Cierre masivo de órdenes de compra

Este
nuevo proceso te permite realizar cierres de órdenes de compra en forma
masiva aplicando distintos criterios. Anteriormente, esta tarea debías
realizarla en forma individual para cada orden de compra.

Una vez que tengas las órdenes de compra a procesar (aplicando
previamente filtros de proveedores, artículos, fechas, etc.)  podés
seleccionar aquellas que necesitás cerrar ya sea en forma parcial o
total.

Mejoras a consultas Live

Incorporamos las fichas Live de «Proveedores ocasionales» y de «artículos genéricos».
Agregamos los campos correspondientes a la «clasificación de proveedores» en varias consultas del módulo.

Otros temas

Permisos autorización O/C basado en talonarios:
podés establecer, mediante el uso de perfiles, qué talonarios puede
autorizar un operador. Cada operador sólo tendrá acceso a autorizar las
órdenes de compra con los talonarios establecidos en el perfil (todos,
algunos o un talonario en particular).
Control de CUIT observadas al cargar comprobantes:
si tenés activa la verificación de datos en AFIP te mostraremos
información adicional cuando la CUIT se encuentre ‘observada’ para que
decidas si continuás con la emisión del comprobante. Si bien AFIP no
ofrece una lista completa de motivos por los que una CUIT puede estar
observada la inclusión del cliente en el padrón de emisores apócrifos es
uno de ellos.
Posibilidad de adjuntar archivos durante el ingreso de comprobantes:
ahora podés adjuntar la imagen de la factura des el mismo proceso de
ingreso de comprobantes. De esta forma mejoramos tu experiencia (ya que
antes solo se podía adjuntar desde el proceso de modificación) y
facilitamos el posterior control de la información registrada en tango
vs la enviada por el proveedor.

Stock

Ingresos / egresos de stock a través de Tango Colectora

Ahora podés generar comprobantes de tipo ingreso o egreso utilizando Tango Colectora. Esta funcionalidad anteriormente solo era posible desde una planilla Excel.

Incorporamos la posibilidad de realizar el ingreso de artículos
mediante su descripción. Un caso en el que puede resultarle de utilidad
esta nueva función es cuando el artículo a leer tiene dañada su etiqueta
o su código de barras. De esta forma el operador puede ingresarlo
utilizando la descripción del artículo.

Tenga en cuenta que la búsqueda por descripción está disponible para
cualquier operación en la que deba seleccionar un artículo desde Tango Colectora.

Toma de inventario multidispositivo

A partir de esta versión realizá la toma de inventario en forma simultánea con varios dispositivos que utilicen Tango Colectora.

Te recomendamos utilizar esta nueva prestación cuando debes realizar
conteos de gran volumen o con almacenamientos distribuidos. Cada
colaborador puede colectar la información y proseguir en el proceso de Toma de inventario consolidando todos los conteos.

Transferencia en dos etapas

La
transferencia en dos etapas le permite tener un mayor control al
encargado del depósito destino cuando el movimiento se realiza dentro de
la misma empresa. Al utilizar este mecanismo puede verificar la
mercadería antes de ingresarla a su stock.

Es un mecanismo similar al circuito de transferencias de mercadería de TangoNet,
con la diferencia que en lugar de realizarse entre sucursales
(distintas empresas) se efectúa entre depósitos de una misma sucursal o
empresa.

Asignación de percepciones a artículos

Simplificamos la asignación de percepciones a los artículos utilizando el concepto de Modelos de percepciones explicado en el módulo Ventas.

La sopala de Impuestos que anteriormente estaba subdividida en las de Alícuotas y Percepciones
ahora pasa a no tener sub-solapas para mostrar la información en una
única pantalla pudiendo informar el modelo de percepción que se aplica
al artículo en cuestión.

De esta forma, cada vez que definas una nueva alícuota de percepción
bastará con que la asignes al modelo en lugar de tener que actualizar
masivamente los artículos.

Movimientos masivos para comprobantes tipo ajuste mediante archivo Excel

Registrá comprobantes de tipo ‘Ajuste de stock’ utilizando una planilla Excel.

Podés partir de una plantilla vacía o bien incluir los artículos que serán parte del comprobante de ajuste a generar.

Manejo de series en los movimientos de ingreso / egreso desde Excel y Tango Colectora

Permitimos la asignación de series en la generación de movimientos masivos desde Excel o Tango Colectora, ya sean de ingreso o de egreso.

Mejoras a consultas Live

Nueva ficha de registración de movimientos importados:
esta ficha te permite consultar información de cada movimiento
pendiente de importar, importado o rechazado procedente de otra
sucursal. Desde las consultas de movimientos de stock también podrás
acceder a esta ficha en caso de haberse generado por una importación
desde otra sucursal.
Descripción adicional de los artículos: agregamos como columna opcional la «descripción adicional del artículo» a varias consultas de stock del módulo Central para que puedas incluirlas en aquellas que lo requieran.
Incorporamos la ficha Live de «depósitos».

Sueldos

Vacaciones

Rediseñamos integralmente el proceso Planificación de vacaciones y a partir de esta versión se denomina simplemente Vacaciones.

Incorporamos una solapa con el detalle de cada uno de los saldos
vacacionales del empleado, desglosando la información por convenio y
días adicionales, ya sea del año actual o arrastre del anterior,
discriminando también los días ya planificados de los pendientes.
Utilizá esta solapa cuando necesites consultar o ajustar alguno de estos
valores.

Entre las mejoras incluidas destacamos 2 nuevas funciones:

Calcular saldos: utilizá esta opción para obtener
los saldos de vacaciones al generar un nuevo cierre de año vacacional
según la matriz de vacaciones asociada al convenio. El ejemplo típico de
aplicación es lo que realizás habitualmente durante el mes de octubre
para determinar las vacaciones disponibles de toda la nómina.
Completar tramos: recurrí a esta acción para
proponer el tramo vacacional del empleado en función del mes de
preferencia indicado en el legajo, o bien proponé una fecha de inicio de
la licencia y/o la cantidad de días a otorgar. Tené en cuenta que, si
el empleado tiene días adicionales, por ejemplo, porque se los otorgó la
empresa, se generará un segundo tramo con este detalle.

Generación masiva de vacaciones

Este
nuevo proceso te permite asignar vacaciones de forma masiva para un
grupo de empleados como así también calcular los saldos disponibles para
el período en curso.

Para más información te recomendamos acceder a la guía de implementación de vacaciones.

Cierre masivo de datos fijos

Ahora podés cerrar fácilmente los datos fijos abiertos desde los siguientes procesos:

Generación del Libro de Sueldos Digital
Generación a SICOSS – Declaración en Línea
Generación al S.I.Ap. – SICORE

Recordá que estos procesos exigen que los datos fijos a procesar
estén cerrados porque seguramente encontrarás de gran utilidad esta
opción de cierre masivo.

Procesos disponibles en la nueva plataforma

Importación de novedades de Siradig.
Pagos por deducciones generales.
Retenciones, percepciones y pagos a cuenta.
Datos fijos de la liquidación.
Desdoblamos el proceso «Otros Ingresos» para mejorar tu experiencia de usuario: ahora contás con los procesos Otros ingresos – Empleos externos y Otros ingresos – Otros legajos.
Esta última opción es de suma utilidad cuando tenés definido a un
empleado más de una vez, por ejemplo, por trabajar en distintos puestos.
De esta forma podés relacionarlos y liquidarle ganancias solo a uno de
ellos. Esta prestación puede resultarte de gran utilidad cuando liquidás
sueldos en establecimientos educativos ya que podés tener registrado a
los profesores más de una vez.

Tango Empleados

Nuevo módulo de licencias y vacaciones

Simplificá la gestión de licencias y vacaciones con el nuevo módulo Tango Empleados. Te detallamos a continuación las principales prestaciones:

Solicitud de licencias desde cualquier dispositivo: tus colaboradores podrán solicitar licencias y vacaciones desde su dispositivo móvil o aplicación de escritorio.
Aprobación por parte del responsable o de recursos humanos: estas solicitudes se envían al responsable del área correspondiente o al departamento de recursos humanos para su aprobación.
Consulta de saldos de vacaciones: tanto los colaboradores como el personal de recursos humanos pueden consultar el saldo de vacaciones disponible.
Adjuntar documentos para respaldar las solicitudes de licencias:
al solicitar una licencia los empleados pueden adjuntar un documento o
certificado que avale esta licencia. Esta documentación sin duda es de
vital importancia para validar y autorizar dichas licencias como por
ejemplo días por examen, enfermedad, mudanza, etc.
Flexibilidad: podés definir la política de licencias de acuerdo con la estructura y reglas de tu organización. Por ejemplo, podés establecer:
- La obligatoriedad de que los colaboradores presenten un certificado
  para cada licencia solicitada estableciendo el plazo de tolerancia que
  tienen para adjuntarlos. Por ejemplo 5 días a partir de la fecha de
  licencia.
- Los días de anticipación requeridos para iniciar una solicitud.
- El flujo de aprobación, en caso de que se requiera autorización
  previa del supervisor inmediato o se si envía directamente a RRHH.
- Excepciones al circuito de aprobación cuando la política
  organizacional así lo requiera, por ejemplo, para ciertos empleados que
  ocupen puestos jerárquicos.
- Reemplazos (sustitutos) de los jefes directos para autorizar o
  rechazar licencias, permitiendo delegar la gestión de licencias a un
  empleado específico, independientemente de su posición en el
  organigrama.
Notificaciones en tiempo real: Tango Empleados
te mantiene informado en todo momento. Los colaboradores reciben
notificaciones cuando su solicitud es recibida, aprobada o rechazada.
Además, los responsables de la gestión de RRHH también son notificados
cuando se les asignen solicitudes de licencia para su revisión y
aprobación.
Administración de diferentes perfiles de acceso:
podés asignar diferentes niveles de acceso a los usuarios, garantizando
que solo aquellos autorizados puedan realizar modificaciones o acceder a
las licencias del personal.
Integración con Tango Sueldos: toda la información de Tango Empleados se integra con el módulo Sueldos de Delta, trasladando los datos relacionados con las licencias y vacaciones del personal.

Para más información sobre Tango Empleados consultá su sitio web comercial o su guía de implementación.

Tango Live

¡Seguimos incorporando nuevas prestaciones al nuevo Tango Live!

Nota:

Tené en cuenta que la versión que conocías de Tango Live
aún está presente en el menú hasta que terminemos de incluir todos los
temas de la versión anterior. Es muy probable que ésta sea la última
versión comercial en la que esté disponible la versión tradicional de Tango Live ya que será reemplazada por la versión web de Tango Live.

Si tenés alguna duda sobre su funcionamiento consultá el manual de Tango Live.

Suscripciones a consultas

Suscribite a las consultas que más te interesan, de esta forma ya no tendrás que ingresar al sistema, sino que la información llegará directamente a tu correo. Podés suscribirte a cualquier consulta ya sean de tipo grilla, pivot, mis consultas o consultas externas.

Al suscribirte podrás indicar tu dirección de correo y seleccionar una frecuencia de envío entre las definidas en el administrador general que estén habilitadas para Tango Live.

Tené en cuenta que antes de utilizar esta opción debés tener configurado los datos del servidor de correo en Procesos generales | Tablas generales | Parámetros de correo electrónico. Allí podrás limitar el tamaño del archivo adjunto e indicar qué debe hacer el sistema en caso de que la consulta arroje resultados; puede optar entre por no enviar el correo o enviarlo informando de que no hay resultados para esa ocasión.

Ejecución de consultas externas

Ya podés ejecutar todas las consultas externas definidas desde el Administrador general del sistema. De esta forma ya podés utilizar todas las consultas que ejecutabas con la versión Tango Live tradicional.

Descarga del PDF asociado al comprobante

En las fichas de comprobantes habilitamos la opción Descargar pdf dentro del menú de Acciones. De esta forma podés consultar rápidamente la representación visual del documento.

Nuevas fichas Live

Incorporamos la ficha Live de «Sucursal» para facilitar el análisis de información por este criterio.

Limitaciones del nuevo Tango Live

Actualmente tenemos pendiente incorporar los siguientes temas que están presentes en la versión tradicional de Tango Live:

Definición de indicadores para Tango Tablero.
Definición y uso del concepto de «Complementos».
Uso de «Formatos condicionales» de acuerdo con el valor de cada celda.
Solamente permitimos trabajar con los campos adicionales de los siguientes conceptos: clientes, artículos, proveedores, vendedores, cuentas de tesorería, cuentas contables, legajos, conceptos de sueldos.

Tesorería

Generación masiva de movimientos

Agilizá el ingreso de movimientos de Tesorería a través de un archivo Excel. Selecciona el tipo de comprobante a generar e importá los movimientos a realizar.

Podés partir de una plantilla vacía o generar un Excel con los conceptos pendiente de conciliar. Te recomendamos utilizar este último criterio para agilizar la conciliación bancaria, en especial con todo lo referido con la acreditación de cupones de tarjetas que generan una gran cantidad de movimientos bancarios que generalmente no se encuentran reflejados en el sistema. Una vez incorporados estos movimientos la conciliación se realizará en forma automática sin que tengas la necesidad de registrar esos movimientos manualmente.

Tené presente que los tipos de movimientos que podés generar son aquellos que contengan cuentas de tipo ‘Otras’ o ‘Banco’ que no emitan cheques cuya moneda sea corriente o extranjera contable.

Otras mejoras

Talonario por defecto en perfiles de pagos y cobros de otros módulos de Tesorería para recibos y pagos: podés establecer un talonario por defecto para utilizar durante el ingreso de comprobantes de otros módulos (Cobranzas y Pagos). Indicá además si el operado puede modificado o debe utilizar el indicado en el perfil.
Mejoramos los tiempos de procesamiento de los siguientes procesos:
- Tesorería | Archivos | Conciliación | Definición de formato de extracto electrónico.
- Tesorería | Procesos periódicos | Conciliación de cuentas | Importación de extractos electrónicos.

Liquidador de IVA

Importación de comprobantes desde AFIP

A través de esta nueva opción podrás incorporar en forma automática los comprobantes que se encuentran registrados en el servicio de AFIP denominado Portal IVA. Solo necesitás una breve configuración para agilizar el ingreso de comprobantes registrados en AFIP.

Procesos disponibles en la nueva plataforma

Parámetros de Liquidador de IVA
Tipos de comprobante
Clientes
Proveedores
Modelo de ingreso de comprobantes
Actividad IIBB

Mejoras a consultas Live

Incorporamos por primera vez información del módulo de IVA a Tango Live. En esta versión podés utilizar las siguientes consultas:

Comprobantes de Compras
Comprobantes de Ventas
Comprobantes de Compras detallado por tasa de IVA
Comprobantes de Ventas detallado por tasa de IVA
Retenciones y Percepciones sufridas
Retenciones y Percepciones efectuadas
Retenciones y Percepciones de IIBB sufridas por Jurisdicción
Retenciones y Percepciones de IIBB efectuadas por Jurisdicción

Plataforma Delta

Criterios de búsqueda en Vistas

Continuamos incorporando mejoras al concepto de Vistas. Ahora podés indicar qué tipo de búsqueda querés realizar por defecto en cada campo de la Vista.

Algunos ejemplos de aplicación son:

Seleccioná «Termina con» para buscar ágilmente un número de comprobante. Por ejemplo, ingresando «859» encontrarás todas las facturas que terminan con ese número sin necesidad de escribir los 13 número del comprobante.
Seleccioná «Contiene» cuando querés buscar de una forma amplia por la descripción de un artículo. Por ejemplo, escribí «televisor» para consultar todos los televisores registrados en tu sistema.
Seleccioná «Comienza con» para buscar por los campos de tipo código. Por ejemplo, cuando recordás la codificación de artículos o del plan de cuentas y escribís «010» puede resultarte molesto que el sistema te proponga registros que no comiencen con ese valor (ya sea porque contenga o termine con dicho número)

Tené en cuenta que el tipo de búsqueda que utilizamos por defecto es «Contiene» ya que es el más abarcativo de todos y es el que estás acostumbrado a utilizar en los buscadores de Internet. Para adaptarlos ingresá al administrador de Vistas de cada proceso y personalizá el criterio de búsqueda de cada campo de acuerdo con tus preferencias.

Si lo que necesitás es modificar el criterio de búsqueda para una ocasión en particular podés hacerlo directamente sobre el Buscador de registros <F3> seleccionando el criterio de cada campo utilizando el menú desplegable que se encuentra a la derecha del campo de búsqueda.

Para más información sobre Vistas consultá esta sección del manual de operación.

Mejoras a la exportación e importación desde Excel

Incorporamos mejoras a las exportaciones de Excel que simplifican tu experiencia y mejoran los tiempos de exportación e importación de información.

Minimizamos la cantidad de campos obligatorios para la modificación de información: en los principales procesos del sistema (Clientes, Proveedores, Artículos, Cuentas de Tesorería y similares) la cantidad de campos que se debía exportar en forma obligatoria era excesiva cuando lo que se quería modificar era algún dato en particular. Por ejemplo, para modificar solo la «descripción» de los artículos la planilla que se exportaba contenía más de 25 campos. A partir de ahora, cuando se trata de modificaciones, podés seleccionar solo los campos a modificar exigiendo únicamente el campo clave del proceso (en este ejemplo el código del artículo).
Te damos la posibilidad de trabajar sin listas desplegables en el archivo Excel: ahora podés generar el archivo Excel sin la información necesaria para utilizar listas desplegables. Estas listas son de utilidad cuando ingresas la información manualmente en el archivo; por ejemplo, al ingresar un código de vendedor podés seleccionarlo de una lista de códigos válidos; sin embargo, hay ocasiones en las que recordás los códigos o simplemente los copiás y pegás desde otro lado por lo que la lista desplegable no es de gran ayuda. Es más, si pegás el contenido sobre la celda ésta pierde referencia a la lista desplegable.

Tené en cuenta que la generación de esta información consume tiempo adicional durante la exportación y la importación del archivo Excel, sobre todo cuando se trata de información de muchos registros como suelen ser la de clientes, artículos, etc. Te recomendamos utilizar esta opción cuando no requerís el uso de listas desplegables.

Para más información sobre la integración con Excel consultá esta sección del manual de operación.

Notificaciones sobre resultado de ejecución de tareas en segundo plano

Recibí notificaciones en tu correo electrónico sobre el resultado de las tareas que enviás a procesar en segundo plano (procesar como tarea). De esta forma no tenés que quedarte esperando a que la tarea se complete, sino que, además de informarlo en el menú web del sistema, te llegará un correo con un enlace para que puedas acceder al resultado.

Para configurar el correo al que deben llegar estas notificaciones ingresá a la opción Correo para notificaciones dentro del menú de usuario que se encuentra en la parte superior derecha del menú web de Tango

Para más información sobre este tema consultá aquí.

Mejoramos la experiencia de usuario al buscar en listas desplegables

Ahora tenés que pulsar una tecla menos para seleccionar un valor de la lista. Si el texto ingresado como criterio de búsqueda solo devuelve un único valor en la lista desplegable, basta con que pulses para seleccionarlo; anteriormente debías bajar con el cursor para seleccionar el registro y recién ahí pulsar.

Por ejemplo, si en Argentina buscas una provincia y escribís «Buenos» el sistema va a mostrar un único valor correspondiente a «Buenos Aires»; en ese caso basta con que pulses para seleccionarla.

Ventajas del nuevo Tango Live

Podés utilizarlo desde Internet a través de Tango connect, ya sea desde tu computadora como desde cualquier dispositivo móvil.
Más rápido.
Menor exigencia de hardware.
Permite procesar mayor volumen de información.
No requiere Excel ni Outlook para generar planillas de cálculo o enviar correos electrónicos.
Más integrado al sistema (ahora forma parte de menú del sistema como cualquier otro módulo funcional. Además, respeta la misma interfaz y usabilidad que el resto de los procesos de Tango Delta).
Ahora podés acceder directamente a las fichas y a tus consultas personalizadas. Para ello utilizá el buscador de procesos del menú principal <F3>.
Desde cada ficha Live podés ingresar rápidamente a modificar los datos del registro que estás analizando (mediante un link al proceso asociado). También podés cambiarte de registro activo de una forma más ágil utilizando el buscador que se encuentra dentro del propio proceso.
Los gráficos se adaptan automáticamente a los agrupamientos de la vista (grilla o pivot).
Es más sencillo abrir consultas en distintas solapas y tener así toda la información a la vista para compararla o complementarla.
Ofrece apertura para sistemas externos (API).
Permite buscar fácilmente las columnas a incorporar a cada consulta.
Ofrece mayor potencia para filtrar información dentro de la grilla (filtros combinados).
Incorpora mejoras para trabajar con autofiltros en las grillas.
Ayuda totalmente renovada.

Próximos temas a incorporar

Tenemos pendiente incorporar los siguientes temas que están presentes en la versión tradicional de Tango Live:

Posibilidad de ver las consultas externas.
Definición de indicadores para Tango tablero.
Posibilidad de copiar y compartir consultas.
Definición y uso del concepto de «Complementos».
Aun no podés trabajar con los módulos Ventas Restô y Stock Restô.
Tenemos pendiente incorporar el uso de «Formatos condicionales» de acuerdo con el valor de cada celda.
Aún no permitimos la descarga de la representación gráfica de los comprobantes. (archivo *.PDF).
Por el momento, solamente permitimos trabajar con los campos adicionales de los siguientes conceptos: Clientes, Artículos, Proveedores, Vendedores, Cuentas de Tesorería, Cuentas contables, Legajos, Conceptos de sueldos.
No podés crear cortes de control en las consultas de tipo «ranking».

Tango empleados

Tango empleados permite trabajar con 3 tipos de usuarios:

Administradores: son aquellos que configuran la aplicación de Tango Empleados. Pueden crear otros usuarios «Operadores» para que trabajen con la aplicación en nombre de la empresa o estudio contable.
Operadores: son usuarios que pueden ver todos los documentos, firmarlos y publicarlos para los empleados.
Empleados: son aquellos usuarios que tienen acceso a sus propios documentos para consultarlos y firmarlos.

Desde el punto de vista del empleador podés:

Configurar y personalizar la aplicación.
Revisar, firmar y publicar los documentos a entregar a los empleados.
Consultar los documentos aceptados y rechazados por los empleados, así como también analizar los pendientes de firma.

Desde el punto de vista del empleado podés:

Consultar cada uno de los recibos publicados.
Firmar en conformidad o disconformidad aquellos que aún están pendientes.
Acceder a tu información desde cualquiera de los navegadores de Internet compatibles o desde la aplicación móvil de Tango empleados: Google Play o iOS.

Para más información sobre Tango empleados consultá su página comercial o su guía de implementación.

Para conocer otras prestaciones relacionadas con este tema, consultá las novedades del módulo Sueldos.

Ventas

Facturación cobrando parte al «contado» y parte en «cuenta corriente»

Ahora podés registrar cobros al contado dentro de una factura a cuenta corriente. Si la condición de venta lo permite, el cliente puede pagar una parte al contado (efectivo, cheque, tarjeta, etc.) y el saldo financiarlo en cuenta corriente aplicando el cálculo de intereses sobre la parte proporcional.
La factura quedará registrada a «cuenta corriente», emitiendo automáticamente un recibo por la parte «contado» que imputaremos automáticamente a la factura.
Cuando habilites esta opción, mostraremos en la solapa de pagos los medios de cobro «contado» para que puedas aplicarlos en la factura.
Esta nueva prestación evita que tengas que generar primero una factura a cuenta corriente y luego un recibo imputado para registrar el pago parcial de tu cliente.

Tené en cuenta que podés emitir una factura combinando esta prestación con la mencionada en el punto siguiente.
Para comenzar a utilizar este tema te recomendamos consultar su guía de implementación.

Facturación cobrando con «comprobantes a cuenta»

Incorporamos la posibilidad de que utilices comprobantes a cuenta (recibos y notas de crédito) como medios de pago de la factura que se está emitiendo (la factura quedará grabada siempre como cuenta corriente).
Si habilitas esta opción (a través de la configuración de la condición de venta) podrás consultar en la solapa de medios de pago una nueva opción que detalla el saldo de los comprobantes a cuenta; si el operador tiene permisos podrá imputarlos como medio de pago de la factura que estás emitiendo, descontando el saldo pendiente de cobro. Tené en cuenta que si el saldo a cuenta es mayor al valor de la primera cuota se distribuirá automáticamente en las subsiguiente hasta que se impute el saldo a cuenta seleccionado o se cubra el saldo del comprobante, lo que ocurra primero.
Dentro de la configuración de este circuito, podrás optar por considerar esos comprobantes como «efectivo» (restando del saldo de la factura y excluyéndolo para el cálculo de intereses) o calcular intereses por el total del comprobante.
Esta nueva prestación evita que tengas que generar primero una factura a cuenta corriente y luego ingresar al proceso de imputación de comprobantes para descontarle comprobantes a cuenta.

Tené en cuenta que podés emitir una factura combinando esta prestación con la mencionada en el punto anterior.
Para comenzar a utilizar este tema te recomendamos consultar su guía de implementación.

Nuevas variables de impresión para comprobantes en cuenta corriente

Facturas:

@RN: número recibo generado por la parte «al contado» de una factura en «cuenta corriente».
@ME: total del comprobante que queda a «cuenta corriente» cuando realizan pagos parciales «al contado».
@S8: saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
@S4: saldo del cliente antes de la emisión del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.

Notas de crédito / notas de débito:

@S8: saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
@S4: saldo del cliente antes de la emisión del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.

Mejoras a precios

A continuación, podés consultar las mejoras que incorporamos al circuito de precios del módulo Ventas:

Unificamos los parámetros y prestaciones existentes en los procesos de Listas relacionadas y en Actualización global de precios, mejorando así tu experiencia en la gestión de precios.
Incorporamos un proceso para que puedas definir tu política de redondeos.
Permitimos planificar varias actualizaciones de precios (no solo «la próxima»).
Ahora podés definir y aplicar varios criterios para actualizar una misma lista de precios.
Podés ejecutar la actualización global como «tarea».
Sumamos la posibilidad de que actualices los precios por porcentaje o coeficiente en función de rangos de precios.

Política de redondeos

Esta nueva prestación te permite definir criterios más avanzados que el simple redondeo o truncamiento de decimales. Ahora podés indicar para cada rango de precios qué tipo de ajuste realizar:

Podés afectar tanto la parte entera como la decimal.
Realizá el ajuste hacia arriba, hacia abajo o dejá que lo defina el sistema (hacia arriba o hacia abajo) en función al valor más cercano.
A partir de esta versión podés aplicar cosmética a tus precios:
- Por ejemplo, que los precios terminen con «,99» (decimal) o con «9», «99», «999» en la parte entera, de acuerdo con el rango de precios con los que estás trabajando.
- También podés indicar que los precios sean múltiplos de determinados valores. Por ejemplo; para los artículos con precios menores a 1000$ los importes deben terminar en múltiplos de 10. Entre 1000$ y 10.000$ deben terminar en múltiplos de 100, entre 10.000$ y 100.000$ deben ser múltiplos de 500$, etc.

Tené en cuenta que esta política se aplica a los procesos de Actualización global de precios, al de Criterios de actualización de precios (listas relacionadas) y al Administrador de precios de ventas.

Criterios de actualización de precios

A partir de esta versión, el concepto de lista relacionada pasa a denominarse criterios de actualización de precios.
La lista relacionada básicamente te permitía programar la actualización de una lista en función de otra. Por ejemplo; podías actualizar en forma automática la lista de precios de venta en función a la de compras, incrementando su valor en un 25%.
Este nuevo concepto de criterios de actualización (nuevo proceso) te permite definir múltiples formas de actualizar una lista de precios. Por ejemplo; podés indicar para una lista que determinados artículos se actualizan unos el margen de utilidad y otros se actualizan con un porcentaje fijo. O que determinados artículos se actualizan en base a la lista 1 y otros en base a la lista 2. Dentro de cada criterio podés indicar qué política de redondeo querés aplicar.
Adicionalmente, te permiten actualizar tus precios con diferentes porcentajes en función a un rango de importes. Por ejemplo; para precios menores a 10.000$ ajustás un 15%, entre 10.000$ y 100.000$ ajustas un 10% y por encima de ese valor solo lo hacés en un 8%.

Planificación de la actualización de precios

Delta 2 te permite planificar varios cambios de precios y no solo uno, como sucedía en las versiones anteriores. Por ejemplo; podés actualizar la lista que utilizás para tu e-commerce con precios de oferta para el «black friday», y volver a cambiarlos el sábado a primera hora para que vuelvan a su valor habitual.
Basta con que ingreses a la solapa Criterios de actualización dentro del proceso de listas de precios para que planifiques las distintas actualizaciones que se deben a aplicar a tus precios.

Actualización global de precios

Rediseñamos la pantalla para mejorar la experiencia del usuario, incluyendo también todas las mejoras enumeradas para los puntos anteriores.
Ahora podés seleccionar alguno de los criterios de actualización como valor por defecto para la actualización global de precios. De esta forma, tendrás una plantilla que agilizará la selección de los parámetros a aplicar.
Permitimos que actualices los precios como una tarea; de esta forma no tendrás que esperar que termine el proceso, sino que se ejecutará en segundo plano y te llegará una notificación cuando termine. Para más información, consultá Ejecución de procesos en segundo plano (tareas).

Administrador de precios

Incluimos las siguientes prestaciones relacionadas con corrección de precios:

Incorporamos el uso de políticas de redondeo durante la edición manual de precios.
Durante la importación desde Excel podés aplicar corrección de precios, ya sea a través de un redondeo / truncamiento simple o utilizando cualquiera de las políticas de redondeo definidas.
A partir de esta versión podés indicar cuándo querés aplicar la corrección de precios.
- En las versiones anteriores lo aplicaba siempre que tengas definido un criterio para cada lista dentro del administrador. Si querías que no lo aplique, debías eliminar esa configuración.
- En Delta 2 incorporamos un botón de estado que te permite aplicar la corrección siempre y cuando esté presionado. De esta forma, no hace falta que elimines la configuración cuando no quieras aplicarla. Esta opción puede resultarte de utilidad si querés realizar un ajuste manual a un determinado precio sin respetar la corrección de precios definida.

Para más información sobre precios te recomendamos consultar su guía de implementación.

Mejoras a consultas Tango Live

Incorporamos mejoras a las consultas de la rama Ventas | Consultas | Contabilidad. Entre las principales mejoras destacamos las siguientes:

Unificamos las columnas y filtros disponibles en las consultas.
Entre otras columnas incorporamos:
- Código y descripción del modelo de asiento.
- Saldo, Debe, y Haber expresado tanto en moneda corriente como en extranjera (en versiones anteriores solo lo expresábamos en la moneda del asiento).
- Porcentaje de apropiación (cuando trabajás con auxiliares y sub-auxiliares).
- Marca de «asiento exportado» y «asiento anulado».
Ahora podés analizar y filtrar la información contable utilizando datos de tus clientes, sus comprobantes y el clasificador de clientes. Esta característica está presente en todas las consultas contables incluyendo las relacionadas con auxiliares y sub-auxiliares.

Tené en cuenta que esta información solo está disponible en la nueva versión de Tango Live.

Procesos disponibles en la nueva plataforma

Listas de precios
Actualización individual (nuevo)
Actualización individual por artículo
Actualización global
Políticas de redondeo (nuevo)
Criterios de actualización (nuevo)

Compras

Obtención de datos desde AFIP para proveedores ocasionales

Simplificamos el ingreso de datos de tus proveedores ocasionales en base a la información ofrecida por AFIP. Para comenzar a utilizarlo debés activar el parámetro general Obtiene automáticamente datos fiscales al ingresar CUIT o identificación en el alta de proveedores.

Solicitud de precios a proveedores

Agilizamos la gestión de precios de compra enviando a tus proveedores un archivo Excel mediante correo electrónico para que te informen los precios vigentes para los artículos seleccionados.
Contás con dos nuevos procesos:

Solicitud de precios: este asistente te permite seleccionar para qué artículos solicitar precios y a qué proveedores. Podés hacerlo solo para los artículos cuyo precio esté vencido, por vencer o basarte en una solicitud de compras. A medida que los proveedores completen el archivo Excel enviado, podés importarlo desde el administrador de precios de compra marcando así la gestión como completada.
Consulta de precios: consultá la vigencia de cada precio detectando fácilmente aquellos para los que debés solicitar su actualización al proveedor. Podés ver los precios vencidos, los próximos a vencer y aquellos para los que ya solicitaste actualización. Desde aquí mismo podés solicitar la actualización de precios o anular la gestión iniciada (por ejemplo, cuando el proveedor no te responde después de un plazo determinado).

Otros procesos desde los que podés generar el envío de correos para la actualización de precios son:

Ingreso de solicitudes de compra
Gestión de solicitudes de compra

Tené en cuenta también que a partir de esta versión registramos la vigencia de precios por artículo / lista / proveedor mientras que anteriormente lo hacíamos por cada lista de precios / proveedor.

Para más información sobre este tema consultá la nueva guía de implementación de precios de compra.

Mejoras al circuito de órdenes de compra

Trasladamos información a la factura y factura remito: ahora podés trasladar información de la orden de compra a la factura. Ingresá al proceso de Parámetros generales de Compras o al de Perfil de facturas y seleccioná la información que querés trasladar:
- Condición de compra.
- Bonificación.
- Lista de precios.
- Observaciones (por si registras aclaraciones que querés consultar al registrar la factura)

A partir de esta mejora modificamos el orden en que te solicitamos el comprobante de referencia. Mientras que en las versiones anteriores los hacíamos antes de pasar a los renglones de la factura ahora lo hacemos inmediatamente después de seleccionar el proveedor del comprobante.

Depuración de órdenes de compra exportadas: facilitamos la depuración de órdenes de compra cuya gestión derivaste a otra sucursal. Basta con que tildes esa opción para depurar únicamente dichas órdenes.

Mejoras a consultas Tango Live

Incorporamos mejoras a las consultas de la rama Compras | Consultas | Contabilidad. Entre las principales mejoras destacamos las siguientes:

Unificamos las columnas y filtros disponibles en las consultas.
Entre otras columnas incorporamos:
- Código y descripción del modelo de asiento.
- Saldo, Debe, y Haber expresado tanto en moneda corriente como en extranjera (en versiones anteriores solo lo expresábamos en la moneda del asiento).
- Porcentaje de apropiación (cuando trabajás con auxiliares y sub-auxiliares).
- Marca de «asiento exportado» y «asiento anulado».
Ahora podés analizar y filtrar la información contable utilizando datos de tus proveedores, sus comprobantes y el clasificador de proveedores. Esta característica está presente en todas las consultas contables incluyendo las relacionadas con auxiliares y sub-auxiliares.

Tené en cuenta que esta información solo está disponible en la nueva versión de Tango Live.

Stock

Mejoras a la toma de inventario

Optimizamos los tiempos de lectura, procesamiento y grabación de una toma de inventario. Relacionamos la toma de inventario con los ajustes realizados en consecuencia; podés consultarlos desde:

La opción de menú Acciones de la propia toma de inventario.
El encabezado de los comprobantes de ajuste relacionados con la toma de inventario.
La nueva consulta de Tango Live denominadas Ajustes relacionados a tomas de inventario.

Otras prestaciones que incorporamos:

Ampliamos el campo en el que completás el directorio de importación del archivo ASCII que contiene la información de la toma.
Ampliamos a 99.999 la cantidad de renglones que puede procesar una toma de inventario (anteriormente podíamos procesar tomas de inventario de hasta 1000 artículos para las registraciones manuales y de hasta 5000 renglones para el caso de archivos generados por colectoras).

Tango colectora (próximamente)

Liberamos esta nueva aplicación para que puedas utilizar tu teléfono móvil como una colectora y escanear los artículos que querés ingresar o descontar de tu stock. También podés utilizarlo para realizar la toma de inventario de tus depósitos.
Podés trabajar tanto en modalidad on line como offline.
Además de en tu teléfono móvil, podés instalarlo en cualquier colectora que utilice Android como sistema operativo, (algunos proveedores las denominan también mobile computer, handheld computer, etc.)
Una vez que los hayas escaneados, utilizá los siguientes procesos para importar la información:

Nueva toma de inventario partiendo de un archivo Excel (próximamente también de Tango colectora)

Agilizá la toma de inventario de tus depósitos partiendo de la información proveniente de Tango colectora o de un archivo Excel; ya no necesitás completar archivos ASCII para relazar tu toma de inventario.
Las etapas incluidas en este nuevo circuito son:

Crear toma de inventario.
Comenzar conteo.
Importar conteo.
Actualización manual conteo (solo si tiene permisos).
Procesar diferencias
Realizar ajuste de inventario.

Generación de ingresos y egresos partiendo de un archivo Excel (próximamente también de Tango colectora)

Generá movimientos de stock en forma ágil y sencilla. Usá Tango colectora (próximamente) o un archivo de Excel para indicar los movimientos a realizar, completá unos pocos datos en pantalla y generá automáticamente los comprobantes en tu sistema.

Artículos

Incorporamos el sinónimo de la unidad de medida de cada proveedor. Además de incluirlo en este proceso lo incorporamos en el Administrador de precios de Compras y en la importación de Excel de ese proceso y lo tuvimos en cuenta las transferir la información mediante Tangonet.
Renovamos la forma en que podés consultar la composición de los artículos de tipo fórmula o kit. A partir de estar versión utilizamos una estructura arbolada multinivel mientras que anteriormente mostrábamos una grilla que detallaba solo el primer nivel de la composición.

Tangonet

Mejoras al circuito de transferencia de pedidos para gestión central

Incorporamos los siguientes parámetros al circuito de transferencia de pedidos a otras sucursales:

Talonarios de ventas

Método de exportación de pedidos: ahora podés indicar si se remite y factura en destino, si se remite en origen y se factura en destino, si se factura en origen y se remite en destino o si se puede hacer las dos operaciones en ambas sucursales.

Perfil de facturación

Sucursal destino: ahora podés indicar de dónde tomar la sucursal destino que será utilizada al realizar las transferencias de pedidos para gestión central. Podés optar entre utilizar la definida en el talonario o la que configures en el perfil. Tené en cuenta que podés configurar ese campo para que sea editable al momento de cargar el comprobante.

Parámetros de transferencia

Compromete stock: tildá esta opción para comprometer el stock en la sucursal destino independientemente de lo configurado en esa sucursal.
Estado de los pedidos al importar: seleccioná el estado con el que necesitás que se importen los pedidos en la sucursal destino. Podés optar entre:
- Aprobado.
- Ingresado.
- Respetar el estado que tenían al ser exportados.

Mejoras al circuito de transferencia de remitos de ventas para gestión central

Incorporamos los siguientes parámetros al circuito de transferencia de remitos de ventas a otras sucursales:

Perfil de remitos

Sucursal destino: ahora podés indicar de dónde tomar la sucursal destino que será utilizada al realizar las transferencias de remitos para gestión central. Podés optar entre utilizar la definida en el talonario o la que configures en el perfil. Tené en cuenta que podés configurar ese campo para que sea editable al momento de cargar el comprobante.

Mejoras al circuito de transferencia de órdenes de compra para gestión central

Incorporamos los siguientes parámetros al circuito de transferencia de órdenes de compra a otras sucursales:

Talonarios de compras

Sucursal destino: podés indicar la sucursal destino donde será transferida la orden de compra.

Perfil de orden de compra

Sucursal destino: ahora podés indicar de dónde tomar la sucursal destino que será utilizada al realizar las transferencias de las órdenes para gestión central. Podés optar entre utilizar la definida en el talonario o la que configures en el perfil. Tené en cuenta que podés configurar ese campo para que sea editable al momento de cargar el comprobante.

Parámetros de transferencia

Estado de las órdenes de compra al importar: seleccioná el estado con el que preferís que se importen las órdenes de compra en la sucursal destino. Podés optar entre:
- Autorizada.
- Ingresada.
- Respetar el estado que tenían al ser exportados.

Mayor flexibilidad en los circuitos de gestión central

Durante la emisión de pedidos y remitos de venta podés indicar la sucursal que debe encargarse de continuar el circuito comercial de esta transacción.
Podés indicar la sucursal destino habitual en la definición de talonarios o en el perfil de ingreso de comprobantes.

Sueldos

Nuevo modelo de comercialización (conteo de legajos)

Modificamos la política comercial del módulo Sueldos. A partir de esta versión, las licencias que contengan el módulo Sueldos, podrán liquidar mensualmente la cantidad de legajos determinada por la categoría de producto y la actividad declarada por el cliente en AFIP. Según la actividad declarada en la registración de la llave, existirán dos tipos de conteo de legajos:

Conteo de legajos por sistema: aplicable a clientes cuya actividad principal declarada en AFIP es «Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal» (692000).
Conteo de legajos por empresa: aplicable al resto de las actividades del nomenclador de AFIP.

Cantidad de legajos a liquidar con Sueldos

Conteo de legajos	Evolución	Plus	Xplus	Gold
Por empresa	Hasta 50	Hasta 200	Hasta 600	Hasta 1100
Por sistema	Hasta 1000(*)	Hasta 30000(*)

(*) Solo para clientes con actividad AFIP 692000.

En el Conteo de legajos por sistema, se tendrá en cuenta la suma total de los legajos liquidados en el sistema en el período anterior al último, independientemente de la empresa a la cual pertenezcan.
Si utilizás Conteo de legajos por empresa, podrás liquidar la máxima cantidad de legajos por empresa permitida por tu categoría de producto. En este caso se contabilizaran los legajos habilitados y sin fecha de egreso.

En caso de excederte de los límites de legajos prestablecidos, podrás extenderlos mediante el pago de un importe adicional.
Independientemente del producto que poseas, tené en cuenta que en caso de excederte no podrás crear legajos adicionales, ni modificar los existentes, hasta tanto no amplíes la cantidad de legajos de la licencia. Cuando alcances al 90% de los legajos permitidos por tu licencia, lo notificaremos en el proceso Legajos para que puedas anticipar tus gestiones comerciales.

Si necesitás información adicional sobre este tema, consultá a tu asesor comercial.

Emisión de recibos (PDF independiente por cada empleado)

Ahora podés generar archivos independientes para los recibos de sueldos y los detalles de ganancias de cada empleado.
Pulsá el botón «Generar PDF individual» dentro del proceso Emisión de recibos y grabaremos un archivo por cada empleado (por cada período y tipo de liquidación) en lugar de generar un único archivo para todos los empleados.
Ingresá a Parámetros de Sueldos para indicar la ubicación de los archivos a generar y la estructura de directorios a crear. Contás con las siguientes opciones para la creación de directorios:

En el caso de Recibos de sueldos: podés crear uno por cada empleado, por cada período o por cada tipo de liquidación.
En el caso de la Liquidación de ganancias: podés crear uno por cada empleado o por cada período.

Modificaciones relacionadas con Tango empleados

Te detallamos a continuación las mejoras que incorporamos junto a Tango empleados.

Legajos de sueldos: ahora podés indicar que publicás sus recibos de sueldos en Tango empleados. También incorporamos una dirección de correo electrónico personal para enviarle la invitación a la App de Tango empleados para que pueda consultar y firmar sus recibos de sueldos. Por defecto, asignamos la misma dirección de correo que ya tenía el empleado, pero podés modificarla cuando quieras. Si asignás un correo personal te asegurás de que pueda consultar sus recibos de sueldos, aunque no continue trabajando en la empresa.
Actualización masiva de legajos: incorporamos la opción para que puedas vincular masivamente a Tango empleados a todo el personal de tu empresa.

Mejoras a consultas Live

Incorporamos nuevas prestaciones a la ficha Live de legajos e incorporamos 2 nuevas consultas. Tené en cuenta que estás mejoras solo están disponibles en la nueva versión de Tango Live.
Ahora contás con 6 solapas extras para conocer toda la información de tu empleado en un solo lugar:

Liquidaciones: aquí podés consultar el detalle de los totales liquidados del año actual.
Ganancias (2 solapas): en estas solapas podés analizar la información de cargas de familia, deducciones, pagos a cuenta, empleos externos y otros legajos correspondientes al año actual y el año anterior.
Novedades y Licencias: en esta sección podés ver cada una de las novedades y licencias de tu empleado para el año actual.
Familiares: ahora podés conocer rápidamente quiénes son los familiares asociados al legajo sin tener que ingresar a otro proceso.
Organigrama: consultá que personas tiene a cargo y quién es su jefe.

Incorporamos 2 nuevas consultas a Tango Live:

Detalle de totales liquidados: utilizá esta consulta para conocer los totales liquidados de cada empleado para cada período liquidado.
Detalle de conceptos liquidados: conocé rápidamente el detalle de los conceptos liquidados (importe, cantidad y valor) de cada empleado agrupados por período de liquidación.

Otras mejoras

Novedades generales y de licencias: agilizá el ingreso de información indicando para cada novedad si vas a registrar la información por el concepto «valor», «cantidad» o por ambos.
Unificamos las columnas disponibles en las vistas: incorporamos las columnas de código y descripción de convenio, categoría, departamento, grupo jerárquico, puesto desempeñado, grupo y agrupación a los siguientes procesos:
- Acumulados fijos.
- Acumulados definibles.
- Actualización del impuesto a retener/devolver.
- Detalle de licencias.
- Familiares.
- Actualización manual de cantidades.

Procesos disponibles en la nueva plataforma

Actualización del impuesto a retener / devolver.
Actualización individual de Novedades.
Actualización global de novedades.
Generación automática de novedades.
Familiares.

Tesorería

Mejoras a consultas Tango Live

Incorporamos mejoras a las consultas de la rama Tesorería | Consultas | Contabilidad. Entre las principales mejoras destacamos las siguientes:

Unificamos las columnas y filtros disponibles en las consultas.
Entre otras columnas incorporamos:
- Saldo, Debe, y Haber expresado tanto en moneda corriente como en extranjera (en versiones anteriores solo lo expresábamos en la moneda del asiento).
- Porcentaje de apropiación (cuando trabajás con auxiliares y sub-auxiliares).
- Marca de «asiento exportado» y «asiento anulado».
Ahora podés analizar y filtrar la información contable utilizando datos de tus comprobantes. Esta característica está presente en todas las consultas contables incluyendo las relacionadas con auxiliares y sub-auxiliares.

Tené en cuenta que esta información solo está disponible en la nueva versión de Tango Live.

Procesos generales

Procesos disponibles en la nueva plataforma

Actualización individual de auxiliares contables.
Actualización global de auxiliares contables.

Plataforma Delta

Auditoría (Historial)

Ahora podés seleccionar el campo sobre el que querés realizar la consulta; de esta forma agilizarás la consulta de información; por ejemplo, podés consultar fácilmente qué modificaciones se hicieron sobre el campo «sueldo básico» sin tener que estar consultando alteraciones a otros campos.

Ejecución de procesos en segundo plano (tareas)

Ahora podés aprovechar mejor tu tiempo ejecutando procesos en segundo plano. Ya no tenés que esperar a que terminen, sino que Tango de avisará cuando hayan concluido.
Si querés consultar el estado de los procesos que se están ejecutando en segundo plano, consultá la opción Tareas y notificaciones («campanita» ubicada en el sector superior del menú web). Allí podrás ver cuántos procesos se están ejecutando y consultar el estado de cada uno. Los que se están ejecutando en un momento determinado mostrarán el grado de avance y los que hayan terminado mostrarán el resultado del proceso.
Para ejecutar un proceso con esta modalidad, seleccioná el botón «Procesar como tarea».

Algunos de los procesos que permiten esta opción son las importaciones desde Excel y la actualización masiva de precios.

Mejoras a vistas

Variables dinámicas para filtros: con estas variables podés definir condiciones dinámicas en las vistas, por ejemplo, podés usarlos para definir una vista que muestre los clientes creados este año. Algunas de las opciones disponibles son: @Hoy, @Ayer, @Mañana, @Primer_Dia_Año, @Primer_Dia_Año_Anterior, @Ultimo_Dia_Año, etc.
Selección de columnas por las que podés buscar: incorporamos la solapa Búsquedas para que indiques qué columnas querés que participen en dicho proceso. Si bien todas las columnas intervienen por defecto en las búsquedas podés definir cuáles no deberían hacerlo para mejorar los tiempos de respuesta.
Tené en cuenta que habitualmente no es necesario que tengas que excluir columnas de la búsqueda, pero puede ocurrir que en determinados casos te convenga hacerlo. Por ejemplo, si trabajás con muchos registros y tu vista incluye muchas columnas (300.000 registros y 10 columnas, solo por poner un ejemplo arbitrario) quizás te convenga excluir aquellas por las que no buscás habitualmente ya que podrías tener demoras innecesarias. No podemos sugerirte una condición exacta ya que depende de cada caso, tus necesidades y obviamente del hardware con el que trabajás, pero es importante que sepas que contás con una opción para ajustar esos casos.
Facilitamos la selección de columnas en la solapa de filtros: agilizamos la selección de columnas permitiendo su búsqueda por texto (antes debías seleccionarla únicamente desde la lista de columnas).

Para obtener más información sobre vistas consultá el manual de operación.

Apariencia renovada

Mayor integración de la «apariencia» a las pantallas de procesos: ahora más controles (botones de acciones, separadores, etc.) respetan los colores de la apariencia definida en el menú de usuario.
Nuevas vistas compactas: ingresá al menú de Apariencia para indicar el tamaño de la fuente que querés utilizar. Podés optar por grande, mediano y chico. Además de disminuir el tamaño de los caracteres hará lo propio con el espaciado entre campos; de esta forma podrás consultar más información en la pantalla y en la lista de valores desplegables.
Actualizamos la estética de los nuestros controles redondeando sus vértices de acuerdo con las nuevas tendencias de diseño.

Edición de grillas

Teclas de acceso rápido para desplazamiento entre filas: incorporamos los atajos <Ctrl + Flecha arriba> y <Ctrl + Flecha abajo> para navegar entre registros (Solo Google Chrome).

Nuevo campo adicional de tipo link editable desde el proceso

Esta opción te permite crear un campo adicional que tenga activo un enlace a una dirección web que va a ingresar el usuario cuando complete los datos del proceso; por ejemplo, la dirección web de algún portal de compras de un proveedor.
Tené en cuenta que ya tenías la posibilidad de definir campo adicional de tipo link, pero era estático (definido por la persona que creó el campo adicional), la diferencia con la nueva opción es que el valor de ésta última lo ingresa el operador.

Tango Delta

Tango Delta cuenta con una nueva plataforma tecnológica personalizable, abierta y conectada que acompaña la transformación digital de tu empresa, comercio, restaurante o estudio contable.

Vistas
Indicá las columnas que querés visualizar y aplicá filtros en los registros con los que querés trabajar.

Datos adjuntos
Adjuntá múltiples archivos que necesites para complementar la información de tu sistema.

Buscar
Utilizá la búsqueda rápida para buscar fácilmente procesos, registros y campos de cada registro.

Auditoría
Consultá rápidamente el historial de modificaciones que tuvieron los registros para un rango de fechas y un usuario determinado.

Apertura
Obtené un sistema abierto y conectado para actualizar tu información utilizando diferentes fuentes externas.

Campos adicionales
Creá tus campos adicionales y utilizalos en búsquedas, en los formularios de comprobantes y en los informes como filtros.

Apertura

Desarrollá aplicaciones para potenciar nuevas oportunidades de negocio.

Excel: exportá e importá información mediante una planilla de Excel para dar de alta, eliminar o modificar registros.
Api: conectá tu Tango con aplicaciones y sistemas externos.

Disponibilidad

Accedé a tu Tango desde cualquier navegador y sistema operativo.
Desde cualquier dispositivo que tengas un navegador compatible podés acceder a tu Tango.

Conectividad

Accedé a tu sistema Tango utilizando cualquier dispositivo que tenga conexión de Internet.

Interface personalizable

Accedé rápidamente a tu información y agilizá la carga de datos.

Diseño enfocado en la usabilidad: accedé a los procesos con la agilidad y flexibilidad en un diseño que se adapta a múltiples dispositivos.
Temas personalizados: configurá la vista en modo claro u oscuro seleccionando la combinación de colores que quieras.

CENTRAL
	19.01.000
		RG4290: Ampliación del número de punto de venta
		Incorporamos las adaptaciones necesarias para consultar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897. Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987. Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm.
		Otras mejoras
		Nuevas transferencias: incorporamos la posibilidad de transferir los siguientes conceptos: Cotización de monedas. Compras RG3685. Ventas RG3685. Vendedores. Promociones de tarjetas. Cierres de caja realizados desde el nuevo facturador (Informes y estadísticas). Precios: mejoramos las tareas de actualización de precios en sucursales incorporando reintentos automáticos cuando no se los pudo actualizar. Optimización: optimizamos el tiempo de transferencia entre sucursales.

COMPRAS
	19.01.000
		RG4290: Ampliación del número de punto de venta
		Incorporamos las adaptaciones necesarias para registrar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897. Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las solicitudes de compra, las órdenes de compra y las órdenes de pago no poseen letra en su numeración. Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987. Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm
		Ingreso de Pagos – Pago a cuenta
		Permitimos detallar la composición de un pago a cuenta para facilitar el cálculo de retenciones. Para habilitarlo ingrese a Parámetros de retenciones. Una vez habilitado puede desglosar el importe neto, el IVA / otros conceptos y el neto no gravado del pago a cuenta para ser tomados como base de cálculo de las diferentes retenciones. De esta forma ya no es necesario ingresar a cada retención para modificar el valor asociado al importe a cuenta. Adicionalmente simplificamos el ingreso del monto total a cuenta, ubicándolo como un valor editable en la misma solapa de ingreso de los comprobantes.
		Otras mejoras
		Imputación de remitos: permitimos verificar que la factura no haga referencia a ninguna orden de compra cuando el remito sí lo hace. Adicionalmente se verifica que no se produzca el circuito inverso. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.G.I.P. Bs. As.: actualizamos el sistema para cumplir con la resolución N° 52 / A.G.I.P. / 2018, que establece una “Matriz de perfiles de riesgo fiscal”. Anteriormente el padrón incluía una sola alícuota (la de alto riesgo); a partir de ahora incluye distintos niveles de “riesgo” por lo que existen varias alícuotas dentro del mismo padrón. Padrones de contribuyentes (A.R.B.A. y A.G.I.P.): permitimos reimportar cualquiera de los padrones ya procesados. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.R.B.A.: permitimos actualizar la información de los contribuyentes que pertenecen al ‘grupo 0’ (no se les deber retener).

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS
	19.01.000
		RG4290: Ampliación del número de punto de venta
		Incorporamos las adaptaciones necesarias para registrar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897. Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987. Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm.

VENTAS
	19.01.000
		Clientes: Fecha de nacimiento y sexo
		Incorporamos los campos “fecha de nacimiento” y “sexo” al proceso de clientes. Incluimos estos campos, más el campo calculado “edad”, en las siguientes consulta Live: Ficha de cliente Nómina de clientes Resumen de ventas (en Ventas y en Central) Resumen por artículo (en Ventas y en Central) Detalle de comprobantes (en Ventas y en Central)
		Composición inicial de saldos
		Incorporamos la posibilidad de importar la composición inicial del saldo del proveedor desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Composición Inicial de saldos y siga los pasos detallados a continuación: En la barra de herramientas ingrese a Office, y luego haga clic en “Generar plantilla de importación desde Excel”. Indique el nombre y el destino del archivo a generar. Ingrese la información en la planilla de Ms Excel y grábela. Seleccione luego la opción “Importar datos desde Excel”. Al finalizar la importación, el sistema exhibirá un reporte de resultados.
		Administrador de comprobantes electrónicos
		A partir de esta versión puede eliminar del sistema aquellos comprobantes electrónicos que hayan sido rechazados por la A.F.I.P.
		Otras mejoras
		@BB – código de barras con datos de la factura: actualizamos esta variables para que imprima el número de comprobante con 5 dígitos según lo normado en la Resolución General N° 4290/2018. Nuevo filtro por talonarios para Generación de asientos contables: permitimos filtrar los comprobantes a procesar en base al “talonario” con el que fueron emitidos. Este filtro también está disponible en los procesos de Exportación y Eliminación de asientos contables. Comprobantes de facturación – “Continúa en la hoja siguiente”: habilitamos la variable @LW para indicar que la impresión del comprobante continúa en la página siguiente. Cuentas Corrientes – Generación comprobantes de ajustes: optimizamos el proceso. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.G.I.P. Bs. As.: actualizamos el sistema para cumplir con la resolución N° 52 / A.G.I.P. / 2018, que establece una “Matriz de perfiles de riesgo fiscal”. Anteriormente el padrón incluía una sola alícuota (la de alto riesgo); a partir de ahora incluye distintos niveles de “riesgo” por lo que existen varias alícuotas dentro del mismo padrón. Padrones de contribuyentes (A.R.B.A. y A.G.I.P.): permitimos reimportar cualquiera de los padrones ya procesados. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.R.B.A.: permitimos actualizar la información de los contribuyentes que pertenecen al ‘grupo 0’ (no se les deber percibir).
		RG4290: Ampliación del número de punto de venta
		Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897. Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las cotizaciones, los pedidos y los recibos no poseen letra en su numeración. Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987. Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

COMPRAS
	18.01.000
		Rediseño del circuito de Pagos
		Rediseñamos el proceso otorgándole estética y prestaciones similares al proceso de cobranzas del módulo Ventas. Modificación, consulta, búsqueda e impresión de órdenes de pago desde el mismo proceso. Uso de talonarios para órdenes de pago. Posibilidad de decidir el orden de ingreso de datos (primero los comprobantes a cancelar o primero los medios de pago). Mejoramos la selección de comprobantes a pagar; usted puede escoger entre las siguientes opciones: Ingresarlos manualmente. Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que paga en ese momento. Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe pagado. Agilizamos el ingreso de las órdenes de pago: Facilidad para ingresar el pago en la moneda “cláusula” del proveedor. Asignación de un nombre a cada una de las leyendas adicionales de la O/P a fin de que sean más comprensibles para el operador. Adicionalmente dispone de dos “observaciones” para ingresar texto adicional que luego puede imprimir en el comprobante. Posibilidad de ocultar la información que no utiliza, por ejemplo, leyendas, retenciones y documentos o sugerir el ingreso de ella para que el operador no se olvide de completarla. Configuración de las columnas de la grilla de comprobantes con las que prefiere trabajar adaptando la pantalla a las necesidades de su empresa. Selección de proveedores por nombre comercial. Posibilidad de cambiar la cotización del comprobante sin tener que abandonar el ingreso de la orden de pago. Posibilidad de trabajar en modo alta continua, de forma que al terminar de emitir una orden de pago quedará posicionado para ingresar la próxima sin tener que seleccionar la opción Nuevo. Puede consultar el detalle de cada uno de los comprobantes a través de las fichas Live. Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a su empresa. También puede utilizar esta información como filtro o columna en Tango Live. Usted puede repetir las cuentas secundarias o contracuentas (medios de pago o cancelación). Puede consultar el nuevo saldo del proveedor (teniendo en cuenta el pago actual) Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras
		Rediseño del proceso Imputación de comprobantes
		Rediseñamos el proceso con nueva interfaz de usuario mejorada. La información se presenta por niveles, agrupando la información por proveedor, por comprobantes, por cuotas del comprobante y por comprobantes imputados. Incorporamos la posibilidad de imputar comprobantes en moneda extranjera permitiendo ver y editar los valores en moneda extranjera o corriente según su conveniencia. Puede imputar los comprobantes en forma automática utilizando distintos criterios: fechas de vencimientos más antiguas, o más nuevas, fechas de emisión más antiguas o más nuevas. Añadimos la posibilidad de seleccionar los comprobantes utilizando distintos criterios: por proveedor, por comprobante, por tipo de comprobante, por fecha, etc. También puede seleccionarlos según su estado (Pendientes, Parcial, Pagado, Cancelado). Adicionalmente puede filtrarlos directamente en la pantalla de imputación (sección de Composición de comprobantes y de Comprobantes a cuenta). Puede imputar/desimputar operando con el mouse o mediante teclado, manteniendo las teclas de acceso rápido del proceso anterior. También puede realizar una búsqueda o aplicar filtro sobre la información obtenida. Permitimos desimputar masivamente un comprobante cuando tuvo imputaciones parciales; de esta forma, con una sola acción desimputa todos los comprobantes asociados. Permite operar, guardar los cambios y seguir operando sin salir del proceso. Permite deshacer / rehacer acciones (undo) en orden secuencial de una acción a la vez. Incluye dos vistas para las ventanas de composición de comprobantes y comprobantes a cuenta, en forma vertical o en forma horizontal. Puede trabajar con las cuentas corrientes de varios proveedores al mismo tiempo. El proceso permite agregar información adicional visualizando columnas adicionales en ambas ventanas. Puede imputar en forma manual, imputando el comprobante sobre el proveedor, sobre un comprobante o sobre una cuota. En los primeros dos casos el sistema distribuirá automáticamente el saldo imputado entre los distintos comprobantes o cuotas hasta agotar el saldo pendiente. Mantenemos un historial de imputaciones por cada comprobante a fin de facilitar las imputaciones que tuvo cada comprobante, así como los responsables de esa acción. Es posible guardar un motivo de desimputación de un comprobante. Permitimos consultar la ficha live del proveedor o la de un comprobante. Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras.
		Generación masiva de comprobantes de ajuste
		Permitimos generar comprobantes internos de ajuste (por ejemplo, para cerrar la cuenta corriente cuando el saldo es menor a 10$). Permitimos generar comprobantes internos de diferencias de cambio (por ejemplo, para registrar el ajuste a la cuenta corriente de proveedores del exterior que jamás enviarán un comprobante de diferencia de cambio).
		Rediseño de proceso Proveedores
		Rediseñamos integralmente el proceso, otorgándole estética y prestaciones similares al proceso Clientes del módulo Ventas. Detallamos las mejoras introducidas: Obtención de datos del proveedor desde A.F.I.P. a partir de la C.U.I.T. del proveedor (nombre y domicilio fiscal, actividad y categoría de I.V.A.). En forma simultánea consultamos los padrones de A.R.B.A. y A.G.I.P. para completar la configuración de las retenciones que se le deben aplicar. Posibilidad de codificar automáticamente a los proveedores. Permitimos definir la moneda en la que está expresa el cupo de crédito que nos otorgó el proveedor. Incorporamos la posibilidad de definir hasta 3 C.B.U. por proveedor. Permitimos definir múltiples contactos con la posibilidad de configurar el envío de órdenes de compra y de pago para cada uno de ellos. Posibilidad de indicar el porcentaje de bonificación que le asignó cada proveedor. Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a sus necesidades. Puede utilizarlos como filtro o columna en Tango Live. Incorporamos la solapa de geolocalización para facilitar la ubicación de los distintos domicilios del proveedor. Permitimos asociar la foto o logo del proveedor y otros datos adjuntos (por ejemplo, contratos) relacionados con éste.
		Importación de proveedores desde Excel
		Incorporamos la posibilidad de importar proveedores desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Proveedores y siga los pasos detallados a continuación: En la barra de herramientas ingrese a Office \| Generar plantilla de importación desde Excel y seleccione los campos que desea incluir en la plantilla modelo a generar. Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar. En la barra de herramientas ingrese a Office \| Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe los proveedores. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los que no se pudieron importar y el motivo correspondiente. Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.
		Conceptos por proveedor
		Permitimos definir los conceptos que factura cada proveedor. Adicionalmente incorporamos un parámetro general para que permite limitar los conceptos que puede utilizar durante la registración de comprobantes a los asociados al proveedor.
		Composición inicial de saldos
		Incorporamos la posibilidad de indicar la moneda en la que está expresado el saldo inicial del proveedor y la de cada comprobante que conforma dicho saldo.
		Nuevas consultas Live
		Proveedores \ Saldo. Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta. Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta – Documentos. Cuentas corrientes \ Diferencia de cambio pendiente.
		Mejoras a consultas e informes existentes
		Incorporamos en las siguientes consultas un parámetro para seleccionar la moneda en la que debe expresarse la consulta (moneda corriente, extranjera o cláusula del proveedor) Cuentas corrientes \ Pagos a realizar. Cuentas corrientes \ Deudas vencidas. Cuentas corrientes \ Deudas a vencer. Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta.
		Informes
		Incorporamos en los siguientes informes una opción para generar el informe expresado en la moneda cláusula del proveedor. Informes \ Cuentas corrientes \ Resumen de cuentas. Informes \ Cuentas corrientes \ Composición de saldos. Informes \ Cuentas corrientes \ Pendientes de imputación. Los siguientes informes fueron eliminados del menú y reemplazados por consultas de Tango Live: Informes \ Cuentas corrientes \ Deudas vencidas y a vencer. Informes \ Cuentas corrientes \ Listado de saldos.
		Otras mejoras
		Generación de información para la R.G. 3685 en el módulo Central. Rediseñamos el proceso Talonarios . Trasladamos la edición de los formularios de Compras al módulo Procesos generales donde ya se definían los formularios del resto del sistema.

GENERALES
	18.01.000
		SQL 2017
		Incorporamos esta versión de SQL al dominio del producto.
		Windows 2017
		Incorporamos esta versión de Ms Windows al dominio del producto.

SUELDOS
	18.01.000
		Incorporación de modificaciones en el Libro de Sueldos Digital
		Adecuamos el sistema a los cambios de estructura y de validaciones de los archivos que realizó la A.F.I.P. para el Libro de Sueldos Digital.
		Nuevos modelos de recibos de sueldo
		Rediseñamos los recibos de sueldos que propone el sistema. Utilizamos tipografía “Arial” y líneas más finas a fin de facilitar la lectura del recibo de sueldos.
		Mejoras a consultas Live
		Incorporamos nuevas columnas y filtros (datos personales de empleado, agrupaciones, grupos, información del dato fijo, de los conceptos, etc.) a una amplia variedad de consultas de forma tal de unificar la información disponible en todas ellas.
		Liquidación individual del impuesto a las ganancias
		Rediseñamos el detalle del cálculo del impuesto a las ganancias para que muestre la misma información que en el detalle de ganancias de la Liquidación individual de sueldos. Incorporamos un nuevo proceso (Actualización del impuesto a retener / devolver) que permite registrar el importe correspondiente al cálculo manual del impuesto. Es importe será tenido en cuenta en la siguiente liquidación del impuesto.
		Generación de listados de conceptos y totales liquidados
		Incorporamos la variable ‘AFILIADO’ que devuelve si un legajo está afiliado o no a un sindicato.
		Modificación en el cálculo de S.A.C. para Ganancias (RG 4030/17) – Publicado como hotfix de T17
		Con la publicación de la R.G. 4030/17 se diversificó la forma de calcular el S.A.C. proporcional que se implementó con la R.G. 4003/17. A partir de esta versión el sistema permite liquidar el sueldo anual complementario utilizando ambas metodologías.
		Adecuación de la importación de novedades de SIRADIG (deducción de alquileres) – Publicado como hotfix de T17
		Actualizamos el proceso de importación de novedades de SIRADIG para cumplir con los cambios legales que fue sufriendo el sistema de novedades de ganancias de A.F.I.P.
		Ajustes al mejor sueldo
		Permitimos importar los ajustes al mejor sueldo a partir de un archivo Ms Excel.
		Tiempo reconocido de servicio
		A partir de esta versión puede indicar para cada legajo el tiempo reconocido de servicios independientemente de la fecha de ingreso. Puede utilizar esta información referenciándola de la siguiente forma: Impresión en el recibo de sueldos (TYP): @IS Fórmula para la liquidación de sueldos: FEITS Generación de listados de conceptos y totales liquidados: IS
		Bases imponibles para ganancias
		Incorporamos un nuevo proceso donde pueden ingresar los valores de los topes de las bases imponibles de Aportes de A.F.I.P., expresadas en pesos. Con esto el sistema de ganancias logra calcular las retenciones que debe aplicar en las liquidaciones de Aguinaldo cuando se usa el método B (R.G. 4030/17) para el S.A.C. proporcional. Esta modificación es parte de un proyecto para modernizar la forma de calcular las retenciones que luego serán exportadas a SICOSS.
		Nueva clasificación de legajos para excluirlos del cálculo de ganancias
		Permitimos configurar al legajo para que se lo excluya del cálculo del impuesto a las ganancias agilizando así la liquidación de sueldos. Esta configuración puede resultarle de utilidad para excluir del cálculo a aquellos empleados que poseen dos trabajos y cuya la retención de ganancias es calculada por el otro empleador.

VENTAS
	18.01.000
		Nuevo Facturador (ex facturador POS)
		Lanzamos el nuevo facturador de Tango que acumula toda nuestra experiencia de 30 años como líderes en el mercado. No importa si trabaja en una empresa o un comercio, el nuevo facturador simplifica sus tareas y la gestión de su negocio. Actualizamos la lista de dispositivos con los que somos compatibles. Para conocer las ventajas y características del nuevo facturador consulte aquí.
		Discontinuación de los facturadores actuales en T19
		En T19 eliminaremos las opciones de menú Facturas, Notas débito, Notas de crédito, Factura punto de venta y serán reemplazados por el nuevo facturador). Al ingresar a los procesos actuales aparece un mensaje informando el cambio que se aproxima derivándolos a una página web que muestra las ventajas y características del nuevo facturador, y videos que ayuden a la adaptación del nuevo facturador por parte de nuestros usuarios. En la misma página también detallamos las actuales limitaciones con respecto al facturador tradicional. Para más información consulte aquí.
		Obtención de datos del cliente a través de A.F.I.P. (Nuevo Facturador)
		Al ingresar la identificación tributaria (C.U.I.T./C.U.I.L./D.N.I.) de un nuevo cliente completamos automáticamente sus datos fiscales (razón social, categoría de IVA, dirección fiscal, etc.) en base a la información provista por la A.F.I.P.
		Nuevos regímenes de factura electrónica (turismo y alquileres) – Publicado como hotfix de T17
		Incorporamos al nuevo facturador las siguientes normativas: R.G.3971 – Talonario electrónico “T” (Reintegro de I.V.A. a turistas extranjeros) R.G.4004 – Facturación electrónica de alquileres de vivienda
		Controlador fiscal Epson TM900
		Integramos al nuevo facturador con este controlador fiscal – Publicado como hotfix de T17

COMPRAS
	17.01.000
		Padrones A.G.I.P.
		Incorporamos los siguientes padrones de IIBB de AGIP-CABA: Régimen general – Resolución 421/2016. Exentos y alícuotas diferenciales – Resolución 816/2014. Régimen simplificado – Magnitudes superadas – Resolución 177/2009
		Otras mejoras
		Perfiles de compra: permitimos indicar el modelo de asiento a utilizar cuando el usuario no puede modificarlo durante el ingreso de comprobantes (opción ‘Muestra’). Anteriormente, en estos casos se utilizaba la parametrización contable del tipo de comprobante. Carpetas de importación: permitimos imprimir la foto asociada a cada uno de los artículos de la carpeta de importación. Para hacerlo, agregue la palabra de control @ARTICULO_FOTO en el formulario asociado al comprobante. Nuevas variables de reemplazo para archivo ASCII en Retenciones Definibles: @DD para el día de la retención. @MM para el mes de la retención. Órdenes de compra: a partir de esta versión trasladamos a los renglones de la orden de compra las observaciones ingresadas en las solicitudes de compra. Rediseñamos los siguientes procesos: Tipos de comprobante Agrupaciones para proveedores

GENERALES
	17.01.000
		Cambios al dominio del producto
		A partir de esta versión realizamos los siguientes cambios al dominio de nuestros productos: Ingresos al dominio SQL 2016 Windows 2016 (Versión Server de Windows 10) Egresos al dominio SQL 2008 Windows XP Windows 2003 (versión Server de Windows XP)
		Temas generales
		Unificación de cuentas: permitimos asociar múltiples cuentas de nexo en una sola cuenta principal; de esta forma puede ingresar con su cuenta principal sumando los permisos asignados a cada una de sus cuentas. Para asociar varias cuentas a una cuenta principal ingrese a Tango nexo y a continuación seleccione la opción “Mi perfil” en el extremo superior derecho de la pantalla. Versión 2 de ReCaptcha: para verificar que el usuario que está utilizando nexo no sea un robot actualizamos los procesos de control de identidad (registración, modificación de contraseña, etc.) actualizando nuestras validaciones a la versión 2 de ReCaptcha. Autenticación por aplicación (Tango Sync): actualizamos la forma que en que Tango Sync verifica las credenciales de acceso. A partir de esta versión verificamos las credenciales del usuario al vincular una empresa y generamos una clave única (token) para ser utilizada de ahí en más. Esto evita que se produzca un error de autenticación en la sincronización si el usuario “Propietario” o “Administrador” que realizó la vinculación modifica su contraseña.

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS
	17.01.000
		Importación de comprobantes
		Permitimos importar comprobantes al sistema a partir de la información contenida en el archivo generado según la RG 3685. De ésta forma, por ejemplo, podrá importar a su sistema los comprobantes emitidos por su cliente en el facturador de la AFIP o de cualquier otro sistema que genere el archivo ASCII de acuerdo a lo especificado por la RG 3685. Para importarlos utilice el proceso Importación de comprobantes desde el menú Comprobantes. Disponible a partir de enero de 2017.

VENTAS
	17.01.000
		Perfiles de remito
		Permitimos definir perfiles de ingreso de remitos. De esta forma puede limitar el acceso a determinadas funciones o valores a un grupo de usuarios. También le recomendamos definir perfiles para agilizar el ingreso de remitos predefiniendo el valor de algunos campos (por ejemplo, el talonario) u ocultando aquellos que no usa (por ejemplo, el depósito porque solo existe uno en su empresa).
		Importación de clientes desde Ms Excel
		Incorporamos la posibilidad de importar clientes desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Clientes y siga los pasos detallados a continuación: En la barra de herramientas ingrese a Office \| Generar plantilla de importación desde Excel y seleccione los campos que desea incluir en la plantilla modelo a generar. Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar. En la barra de herramientas ingrese a Office \| Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe los clientes. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los clientes que no se pudieron importar y el motivo correspondiente. Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.
		Importación de composición inicial de saldos desde Excel
		Incorporamos la posibilidad de importar la composición inicial del saldo de cada cliente desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Composición inicial de saldos y siga los pasos detallados a continuación: En la barra de herramientas ingrese a Office \| Generar plantilla de importación desde Excel y genere la plantilla modelo. Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar. En la barra de herramientas ingrese a Office \| Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe el detalle de los comprobantes que componen el saldo inicial. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los comprobantes que no se pudieron importar y el motivo correspondiente. Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.
		Actualización global de precios
		Rediseñamos integralmente el proceso. A continuación, detallamos las mejoras introducidas: Optimizamos el tiempo de actualización de precios. Permitimos seleccionar los artículos a actualizar por medio del seleccionador de artículos; anteriormente solo permitíamos actualizar por rango desde-hasta o por clasificador. Permitimos seleccionar los clientes cuyas listas se deben actualizar por medio del seleccionador de clientes; anteriormente solo permitíamos actualizar las listas por rango desde-hasta. Facilitamos la duplicación de una lista de precios. Anteriormente debía actualizar una en base a otra utilizando por ejemplo “Importe fijo = 0” o por “coeficiente = 1”. Permitimos seleccionar el tipo de cotización a utilizar cuando las listas de precios a actualizar y la lista base son de distintas monedas. Al finalizar el proceso puede acceder a una consulta Live que detalla los precios modificados. En el caso que seleccione actualizar los precios en base a una lista de compras puede optar por tener en cuenta la bonificación que aplica el proveedor para cada artículo. Permitimos actualizar los precios de los artículos teniendo en cuenta el proveedor habitual de cada uno de ellos o bien en base a los precios de un proveedor seleccionado.
		Padrones A.G.I.P.
		Incorporamos los siguientes padrones de IIBB de AGIP-CABA: Régimen general – Resolución 421/2016. Exentos y alícuotas diferenciales – Resolución 816/2014. Régimen simplificado – Magnitudes superadas – Resolución 177/2009.
		Solicitud de pago electrónico
		Esta opción le permite solicitar dinero a sus clientes a través de nexo Cobranzas. Esta opción es de utilidad cuando necesita recibir el dinero antes de emitir una factura. O por ejemplo, como adelanto de un pedido determinado. Para solicitar dinero debe seleccionar un cliente, su dirección de correo electrónico, el monto a solicitar y el motivo o referencia. A continuación, se le envía un correo al cliente con un hipervínculo de pago para que pueda abonar el importe a través de nexo Cobranzas, Cuando su cliente abona el importe se genera automáticamente un recibo a cuenta y se lo envía al cliente en forma electrónica. Tenga en cuenta que puede utilizar este proceso solo si trabaja con nexo Cobranzas.
		Otras mejoras
		Remitos de traslado: habilitamos el uso de remitos de traslado. Este tipo de remitos no quedan pendientes de facturar. Para utilizarlos, habilite el parámetro general y luego indique que el remito que está emitiendo corresponde a un “remito de traslado” y no de venta. También puede definir este comportamiento desde el perfil de remitos. Facturación – Emisión de Facturas con control de carga a nivel renglón: incorporamos el control de stock disponible a nivel de cada renglón. Anteriormente el control se realizaba al confirmar el comprobante. Facturación de pedidos: optimizamos la performance del proceso. Informes – Archivos DGI – Información para S.I.Ap. – I.V.A.: actualizamos formato del archivo generado para que sea compatible con lo establecido por la AFIP. Cantidad de copias para impresora fiscal LX300: a partir de esta versión permitimos indicar la cantidad de copias que se deben imprimir cuando utiliza este modelo de impresora fiscal. Transporte: ampliamos la descripción del transporte de 30 a 60 caracteres. Ingreso de pedidos: permitimos imprimir la foto del artículo en cada uno de los renglones del pedido. Para ello se debe utilizar la variable de reemplazo @ARTICULO_FOTO en el formulario de impresión. Mejoras en la puesta a disposición de comprobantes electrónicos (PDF). Permitimos almacenar el pdf dentro de la base de datos e incluir las fuentes de caracteres dentro del mismo archivo. El tema de almacenar las fuentes (fonts) dentro del pdf permite que el comprobante se visualice correctamente en todos los dispositivos, incluyendo algunos dispositivos Android (no se veían los caracteres o se veían de forma incorrecta). Para activar estos temas deben ingresar a Parámetros de Ventas Comprobantes Archivos PDF. En bases existentes ambos parámetros quedan desactivados mientras que en bases nuevas por defecto estarán activas. Incluimos además una opción para depurar automáticamente esta información a los ## días y generar una copia del directorio. Depuración del historial de precios: permitimos configurar la cantidad de meses que quiere conservar la información histórica de precios. Esta información es de utilidad para conocer la evolución de sus precios y para aplicar el precio a una fecha determinada durante la emisión de comprobantes. A menos que indique lo contrario, el sistema conserva toda la información histórica. Si desea modificar esta configuración ingrese al proceso Parámetros generales. Rediseñamos los siguientes procesos: Parámetros de balanza Longitud de agrupaciones

COMPRAS
	16.01.000
		Perfiles de autorización de órdenes de compra
		Mediante este circuito puede definir diferentes niveles de autorización permitiendo configurar: El monto mínimo y máximo a autorizar; por ejemplo el usuario Pedro puede autorizar órdenes de compra hasta $ 10.000, Juan hasta $ 50.000 y Alberto hasta $ 250.000. Pueden expresar los importes en moneda local o extranjera. Qué “ítems” o “conceptos” de la orden de compra puede autorizar cada usuario (por ejemplo: precio, cantidad, comprador, importe total, etc.) Las órdenes de compra con las que puede trabajar cada usuario teniendo en cuenta la sucursal, sector y compradores de cada orden de compra. Por ejemplo, Pedro sólo puede autorizar las de la sucursal “Floresta”, Juan sólo las del sector “Phoenix” y Gonzalo las ordenes ingresadas por “Pablo” y “Lucas”.
		Facturas sobre órdenes de compra
		Incorporamos la posibilidad de que registre facturas en referencia a órdenes de compra; anteriormente solo podía relacionar a órdenes de compras facturas-remitos o remitos propiamente dicho. Esta característica no aplica a facturas de conceptos.
		Nuevas consultas Live
		Incorporamos las siguientes consultas Live: Facturas pendientes de recibir. Remitos pendientes de facturar. Órdenes de compra pendientes de recibir. Órdenes de compra pendientes de facturar.
		Otras mejoras relacionadas con órdenes de compra
		Datos adjuntos: permitimos adjuntar archivos a la orden de compra registrada. Por ejemplo puede serle de utilidad para adjuntar el presupuesto del proveedor. Campos adicionales: incorporamos la posibilidad de definir e imprimir campos adicionales. De esta forma puede extender la funcionalidad del sistema incorporando campos que requiere para su gestión diaria. Estos nuevos campos pueden imprimirse en la orden de compra y utilizarse en las consultas de Tango Live. Nuevas variables de impresión: agregamos las siguientes variables de impresión @IE (total del importe exento) y @IG (total del importe gravado).
		Otras mejoras
		Datos adjuntos en solicitudes de compra: permitimos adjuntar archivos a la solicitud de compra registrada. Por ejemplo puede serle de utilidad para adjuntar los presupuestos enviados por los proveedores. Ampliación del número de inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS): ampliamos el número de inscripción de acuerdo a lo establecido por la R.G. 1817 de A.F.I.P. C.A.I. en comprobantes de tipo ‘C’: adecuamos el sistema para permitir la registración del C.A.I. (Clave de autorización de impresión) y su fecha de vencimiento en los comprobantes de tipo “C” de acuerdo a la RG 3665 de A.F.I.P. Consulta de Live Compras – Ficha de comprobantes de facturas: agregamos el campo “número interno” a la ficha del comprobante. Nuevos tipos de comprobante A.F.I.P.: incorporamos los siguientes códigos de comprobantes habilitados por A.F.I.P. durante la registración de comprobantes: 17 – Liquidación de servicios públicos clase ‘A’. 99 – Otros comprobantes que no cumplen o están exceptuados de la R. G. 1415 y sus modificaciones.

GENERALES
	16.01.000
		Compatibilidad con Windows 10
		Incluimos a Windows 10 dentro del dominio del producto.
		NUEVO LOOK AND FEEL DEL SISTEMA
		Renovamos completamente el diseño de todas las pantallas del sistema siguiendo las últimas tendencias del mercado. Actualizamos toda la iconografía, la estética general de todas las pantallas y del menú principal del sistema. Unificamos la pantalla de “destinos de impresión / exportación” denominada a partir de ahora “Enviar a”. Rediseñamos Tango Live siguiendo el nuevo patrón de diseño. Renovamos completamente la barra de herramientas, el panel de consultas y mejoramos la experiencia de usuario al utilizar Tango Live desde pantallas táctiles.

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS
	16.01.000
		RG 3685 A.F.I.P.
		Adecuamos el sistema para contemplar esta resolución que establece un nuevo régimen de información de comprobantes que afecta a todos los que presentaban CITI, los que emiten factura electrónica y a los responsables inscriptos que se inscribieron a partir del 01/01/2015.
		RG 3711 A.F.I.P.
		Adecuamos el sistema para contemplar esta resolución que establece la determinación del Impuesto al Valor Agregado según la actividad. Agregamos dos consultas en Tango Live para la determinación del débito y del crédito fiscal según clasificación.

VENTAS
	16.01.000
		Mejoras relacionadas con precios de venta
		Introducimos nuevas mejoras para la gestión de precios de venta. Auditoría de precios durante la emisión de comprobantes: esta consulta de Tango Live permite determinar en qué comprobantes se modificó el precio propuesto de un artículo, detallando el precio anterior, el nuevo y su variación expresada en pesos y en porcentaje. Historial de precios: a partir de esta versión almacenamos las variaciones de precios de cada lista. Evolución de precios: utilice este proceso para analizar la variación de precios de un determinado grupo de artículos. Puede hacerlo a través de una vista tipo grilla, de un gráfico o incluso exportar la información a Ms Excel. Precios a fecha: permitimos emitir comprobantes utilizando los precios vigentes a una fecha determinada. Para utilizar esta función pulse<Alt + H> sobre el campo precio; debe habilitar previamente esta función en los perfiles de facturación. Esta característica puede resultarle de utilidad para facturar un determinado pedido respetando los precios vigentes al mes pasado o para generar una nota de crédito parcial utilizando los precios de otro período.
		Emisión electrónica de comprobantes
		Incorporamos las siguientes mejoras relacionadas con la emisión electrónica de comprobantes: Generación de comprobantes electrónicos ‘A con CBU informado’ y ‘M’: permitimos la emisión de comprobantes electrónicos tipo “A con CBU informado” y “M” de acuerdo a lo establecido en la R.G. 3749 de A.F.I.P. Generación de comprobantes electrónicos por sujetos ‘Exentos’ en el impuesto al valor agregado: permitimos la emisión de comprobantes electrónicos por parte de sujetos ‘Exentos’ en el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en la R.G. 3749 de A.F.I.P. Emisión de comprobantes electrónicos originales para operaciones de exportación de servicios: adecuamos el sistema para el cumplimiento de la R.G. 3689 A.F.I.P. que establece un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos originales para operaciones de exportación de servicios.
		Otras mejoras
		Uso e impresión de campos adicionales en cobranzas: incorporamos la posibilidad de definir e imprimir campos adicionales en el proceso de cobranzas. De esta forma puede extender la funcionalidad del sistema incorporando campos que requiere para su gestión diaria. Estos nuevos campos pueden imprimirse en el recibo de cobranza y utilizarse en las consultas de Tango Live. Ampliación del número de inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS): ampliamos el número de inscripción de acuerdo a lo establecido por la R.G. 1817 de A.F.I.P. Variables de impresión: creamos la variable @EL que permite imprimir en la emisión de comprobantes la dirección de correo electrónico del cliente. Optimizamos los siguientes procesos: Ingreso de cobranzas. Consulta integral de clientes. Facturación de remitos en base a pedidos. Aprobación individual de pedidos. Consulta de precios y saldos de stock. Informes – Facturación – Detalle de comprobantes. Informes – Cuentas Corrientes – Recibos Emitidos.

ASTOR CONTABILIDAD
	14.11.001
		Libro mayor por cuenta
		Incorporamos un nuevo Libro mayor para obtener una consulta rápida de la composición del saldo de una cuenta. A diferencia del proceso Libro mayor no ofrece información de auxiliares contables ni filtros avanzados como el origen, el tipo y estado de los asientos.
		Cierre de ejercicio
		Permitimos generar el asiento de cierre de cuentas patrimoniales aunque no estén generados los asientos de refundición o de pasaje a resultados acumulados. Esto puede presentarse cuando las cuentas de resultados no poseen movimientos, o cuando poseen movimientos pero el resultado del ejercicio es igual a cero. Además permitimos generar para el ejercicio que está cerrado el asiento de pasaje a resultados acumulados.
		Mejora en el filtro de ejercicio en Asientos
		Mejoramos el filtro de ejercicios que aparece en el proceso de asientos para que muestre por defecto todos los aquellos en estado abierto. Anteriormente sólo mostraba el ejercicio correspondiente a la fecha actual. De esta forma se agiliza el ingreso de asientos en cualquiera de los ejercicios abiertos.
		Otras mejoras
		Optimizamos la consulta Detalle por cuenta.
		Cierre de ejercicio
		Permitimos generar el asiento de cierre de cuentas patrimoniales aunque no estén generados los asientos de refundición o de pasaje a resultado acumulados. Esto puede presentarse cuando las cuentas de resultados no poseen movimientos, o cuando poseen movimientos pero el resultado del ejercicio es igual a cero. Además, permitimos generar para el ejercicio que está cerrando el asiento de pasaje a resultados acumulados.

ASTOR SUELDOS
	14.11.001
		Nuevas variables para fórmulas
		SUELCATEG2 (código_categoría): esta variable devuelve el sueldo de la categoría que se envía por parámetro. Esta variable complementa a la variable existente SUELCATEG que devuelve el sueldo de la categoría del empleado. PROREMVAR y PROREMVAR2: incorporamos la posibilidad de indicar si un concepto participa en el cálculo del Promedio de Remuneración Variable, útil para determinar la base de cálculo de las vacaciones en los casos de sueldos variables, esta clasificación tiene asociadas las variables PROREMVAR que calcula el promedio en la cantidad de períodos que se le indiquen incluyendo el actual, y PROREMVAR2 que tiene un comportamiento similar a la anterior pero que excluye del cálculo los periodos en cero. ESAFILIADO: devuelve si el empleado es afiliado al sindicado. Nuevo campo en la solapa Laboral del proceso Legajos. SMVM: devuelve el monto correspondiente al salario mínimo vital y móvil (nuevo campo del proceso Parámetros de Sueldos) puede utilizar este valor para calcular topes de embargos o valores mínimos de aportes. METODOGAN: devuelve el método de liquidación de impuesto único ‘Devengado’ o ‘Percibido’. FECHAPAGO: retorna la fecha de pago del dato fijo. EMBARGO: importe de la retención por embargo. CUOTALIM: importe de la retención por pensión alimenticia. CALCOTRO: importe de la cuota para la obligación de tipo ‘Otros’. El resto de las variables de embargos las puede consultar desde el asistente de fórmulas, en la agrupación “Embargos y obligaciones” (26 variables).
		Consultas Live
		Incorporamos la posibilidad de filtrar la información por mes y año en las siguientes consultas: Mejor sueldo. Sueldo nominal vs. Sueldo liquidado. Totales liquidados. Costo laboral y sueldo neto. Evolución por departamento. Evolución por grupo jerárquico. Además homogenizamos los filtros existentes en esas consultas para que todas tengan las mismas opciones de filtrado. Incorporamos las siguientes consultas: Nómina de legajos eventuales. Conceptos particulares asignados a cada empleado.
		Embargos y obligaciones
		Incorporamos el manejo de embargos, cuotas alimentarias y otras obligaciones, como préstamos al personal, permitiendo registrar obligaciones en estado pendiente (a la espera de que se terminen de aplicar otros embargos). Embargos: para este caso debe ingresar el monto a embargar, el saldo inicial (por retenciones ya realizadas) y los datos propios del expediente (fuero, juzgado, secretaría, datos de la cuenta en la que se debe depositar el embargo, fecha de vencimiento, etc.) Adicionalmente, puede adjuntar el expediente en formato digital o pegar el contenido del oficio en formato digital. Cuota alimentaria: para liquidar cuotas alimentarias puede ingresar el importe fijo o el porcentaje de sueldo a retener en cada liquidación y los datos propios del expediente (fuero, juzgado, secretaría, datos de la cuenta en la que se debe depositar el embargo, fecha de vencimiento, etc.) Adicionalmente, puede adjuntar el expediente en formato digital o pegar el contenido del oficio en formato digital. Otras obligaciones: esta opción le permite definir obligaciones adicionales que tiene el empleado. Para este caso debe completar el total de la deuda, el saldo inicial (por retenciones ya realizadas), la cantidad de cuotas y el importe de cada una o el porcentaje de sueldo a retener en cada liquidación.
		Rediseño del abm de legajos
		Rediseñamos el proceso a fin de aprovechar mejor la pantalla (ampliamos el tamaño del formulario a 1024 x 768 píxeles). Mostramos la foto del empleado en la solapa principal. Incorporamos la geolocalización del domicilio del empleado a través de Google maps. Comprimimos en forma automática el tamaño de las fotos a fin de optimizar el espacio que ocupa en la base de datos.
		SICOSS 38 Legajos Eventuales
		Incorporamos las modificaciones necesarias para contemplar los cambios requeridos por la resolución general 3684 (AFIP) que contempla, entre otros temas, el código de situación de revista 42 para que la empresa de servicios eventuales informe que el trabajador se encuentra prestando servicios en la empresa receptora del servicio. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/236136/norma.htm
		Otras mejoras
		Evolución de sueldos: incorporamos el porcentaje de variación de sueldos a las vistas en modo grilla y en modo gráfico. Consulta de liquidaciones: incorporamos la opción de búsqueda rápida pulsando la tecla <F3>.

CENTRAL
	14.11.001
		Consultas Live
		Incorporamos las columnas “fecha importación” y “hora importación” a todas las consultas Live de Central relacionadas con Compras,Ventas y Tesorería. Detalle por promoción de tarjetas: partiendo del resumen de las promociones de tarjetas, puede acceder al detalle de los comprobantes generados que utilizaron dicha promoción con el desglose de los datos del cupón de la tarjeta.
		Otras mejoras
		Optimizamos el proceso Informes – Ventas – Generación Archivo Ventas R. G. 1361.

COMPRAS
	14.11.001
		Rediseño del circuito de órdenes de compra
		Entre las principales mejoras incorporadas a este circuito podemos mencionar: Unificamos las funciones de ingreso, modificación, emisión, impresión, consulta, planes de entrega, cierre y anulación en un sólo proceso con permisos específicos para cada acción. Permitimos generar una orden de compra tomando a otra como modelo (copia de orden de compra). A partir de esta versión puede modificar las fechas de entrega aun cuando la orden de compra tenga cantidades recibidas. Agregamos los siguientes campos: solicitante, sector y sucursal. Detallamos el total de unidades que se están solicitando en la orden de compra. Incorporamos nuevas consultas Live: Entregas planificadas vencidas Órdenes de compra pendientes de autorizar Mejoras relacionadas con cierres: Permitimos indicar la cantidad de unidades que se desea cerrar por cada renglón de la orden de compra. Por ejemplo: le solicité 100 unidades al proveedor, ya entregó 50 pero confirmó que sólo podrá cumplir con 80 unidades, a partir de esta versión es posible indicar que no me va a entregar (cerrar) 20 unidades, quedando correctamente expresada la cantidad pendiente de recibir (30 unidades). En versiones anteriores sólo podía cerrar todo lo pendiente (no aceptaba cierres parciales), si lo hacía no quedaban unidades pendientes de recibir, si no lo hacía quedaba mal expresada la cantidad de unidades pendientes de recepción (ya que mostraba 50 unidades en lugar de las 30 reales). Incorporamos la posibilidad de cerrar toda la orden de compra en un solo paso sin tener que hacerlo por cada renglón. Permitimos indicar un motivo de cierre para posteriormente analizar las causas por las que no se cumplieron las órdenes de compra emitidas. Nuevo circuito de autorización: Permitimos definir la política de autorización para que una orden de compra se considere autorizada. Puede requerir autorización a nivel general o por renglón. Para cada nivel puede indicar qué campo específico se debe autorizar, por ejemplo “proveedor”, “condición de compra”, “sector”, “cantidad”, “precio”, etc. De esta forma una orden de compra puede requerir la autorización de varios usuarios para poder ser emitida. Adicionalmente puede indicar un monto mínimo, que al ser superado requerirá la autorización de la orden de compra. Combinando ambas opciones puede indicar que a pesar de que el total de la orden de compra sea inferior al monto mínimo se deba autorizar el campo “artículo”. Mediante el uso de perfiles puede indicar: Qué órdenes de compra puede autorizar cada persona. Los niveles de importe que puede aprobar. Las órdenes de compra de qué sector o sucursal puede aprobar. Si las órdenes de compra registradas por él requieren autorización. Rediseñamos el proceso de autorización de órdenes de compra. Para cada autorizante se muestra las órdenes de compra pendientes de autorización de acuerdo a su perfil y facilita la aprobación y desaprobación masiva, mostrando en todo momento indicadores de cantidad e importes pendientes, aprobados y desaprobados. Permitimos indicar un motivo de desautorización para que el responsable de la orden de compra puede realizar los cambios necesarios para que sea aprobada. Conservamos un historial de las diferentes autorizaciones / desautorizaciones de cada orden de compra.
		Ampliación de los campos importe, precio y cantidad
		Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal). Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión: @EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores o reubicar algunos campos o columnas.

COMPRAS/PROVEEDORES
	14.11.001
		Rediseño del circuito de órdenes de compra
		Entre las principales mejoras incorporadas a este circuito podemos mencionar: Unificamos las funciones de ingreso, modificación, emisión, impresión, consulta, planes de entrega, cierre y anulación en un sólo proceso con permisos específicos para cada acción. Permitimos generar una orden de compra tomando a otra como modelo (copia de orden de compra). A partir de esta versión puede modificar las fechas de entrega aún cuando la orden de compra tenga cantidades recibidas. Agregamos los siguientes campos: solicitante, sector y sucursal. Detallamos el total de unidades que se están solicitando en la orden de compra. Incorporamos nuevas consultas Live: Entregas planificadas vencidas Órdenes de compra pendientes de autorizar Mejoras relacionadas con cierres: Permitimos indicar la cantidad de unidades que desea cerrar por cada renglón de la orden de compra. Por ejemplo: le solicité 100 unidades al proveedor, ya entregó 50 pero confirmó que sólo podrá cumplir con 80 unidades, a partir de esta versión es posible indicar que no me va a entregar (cerrar) 20 unidades, quedando correctamente expresada la cantidad pendiente de recibir (30 unidades). En versiones anteriores sólo podía cerrar todo lo pendiente (no aceptaba cierres parciales), si lo hacía no quedaban unidades pendientes de recibir, si no lo hacía quedaba mal expresada la cantidad de unidades pendientes de recepción (ya que mostraba 50 unidades en lugar de las 30 reales). Incorporamos la posibilidad de cerrar toda la orden de compra en un solo paso sin tener que hacerlo por cada renglón. Permitimos indicar un motivo de cierre para posteriormente analizar las causas por las que no se cumplieron las órdenes de compra emitidas. Nuevo circuito de autorización: Permitimos definir la política de autorización para que una orden de compra se considere autorizada. Puede requerir autorización a nivel general o por renglón. Para cada nivel puede indicar qué campo específico se debe autorizar, por ejemplo “proveedor”, “condición de compra”, “sector”, “cantidad”, “precio”, etc. De esta forma una orden de compra puede requerir la autorización de varios usuarios para poder ser emitida. Adicionalmente puede indicar un monto mínimo, que al ser superado requerirá la autorización de la orden de compra. Combinando ambas opciones puede indicar que a pesar de que el total de la orden de compra sea inferior al monto mínimo se deba autorizar el campo “artículo”. Mediante el uso de perfiles puede indicar: Qué órdenes de compra puede autorizar cada persona. Los niveles de importe que puede aprobar. Las órdenes de compra de qué sector o sucursal puede aprobar. Si las órdenes de compra registradas por él requieren autorización. Rediseñamos el proceso de autorización de órdenes de compra. Para cada autorizante se muestra las órdenes de compra pendientes de autorización de acuerdo a su perfil facilitando la aprobación y desaprobación masiva, mostrando en todo momento indicadores de cantidad e importes pendientes, aprobados y desaprobados. Permitimos indicar un motivo de desautorización para que el responsable de la orden de compra pueda realizar los cambios necesarios para que sea aprobada. Conservamos un historial de las diferentes autorizaciones / desautorizaciones de cada orden de compra.
		Mejoras a importaciones
		Asignación múltiple Añadimos la posibilidad de generar embarques asociados a múltiples carpetas de importación y de generar despachos asociados a varios embarques de diferentes carpetas de importación (incluso de diferentes proveedores). Múltiples partidas Permitimos asignar múltiples partidas por cada despacho de importación. Tango Live Incorporamos nuevas consultas Live relacionadas con el circuito de importaciones: consulta de carpetas, de embarques y de despachos.
		Ampliación de los campos importe, precio y cantidad
		Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal). Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión: @EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario, el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores o reubicar algunos campos o columnas.
		Nuevas variables de impresión
		Impresión de datos del cheque en una O/P (recomendamos utilizarlas si emite un solo cheque por O/P) @DY: Día del cheque. @MY: Mes del cheque. @AY: Año del cheque formato AA. @ME: Mes en letras del cheque. @FY: Año del cheque formato AAAA. @EY: Fecha del cheque formato DDMMAAAA. Órdenes de compra (totales) @IG: Importe gravado. @IE: Importe exento. @TL: Importe total en moneda corriente. @TJ: Importe total en moneda extranjera. Órdenes de compra (renglones) @SE: sector. @SU: sucursal. @SO: solicitante. @ED: estado del renglón. @CR: cantidad cerrada. @MG: importe gravado. @ME: importe exento. @PI: % IVA. @IA: importe IVA. @PS: % sobretasa IVA. @IS: importe subtasa IVA. @IT: % impuestos internos. @IN: importe impuestos internos. @OS: % sobretasa impuesto interno. @RN: importe sobretasa / subtasa impuesto interno del renglón. @NF: impuesto interno fijo. @TR: total por renglón.
		Nuevas variables de control
		@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).
		Temas legales
		Incorporamos al sistema los siguientes temas legales: Resolución General 3572: esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados en su dirección. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm Resolución General 3594: esta norma modifica la Resolución General 100/98, incorporando nuevos códigos y tipos de comprobantes para el sector pesquero marítimo. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/226976/norma.htm
		Modificación de comprobantes
		A partir de esta versión puede adjuntar archivos (.doc, .pdf, *.jpg, etc.) a los comprobantes emitidos o registrados en el sistema.
		Otras mejoras
		Migración de procesos a tecnologías Astor: además de todo el circuito de orden de compra, migramos los siguientes procesos: Rubros comerciales Compradores Provincias Países Sectores Listas de precios Parámetros generales Mejoras en consultas Live Órdenes de Compras – Resumen por artículo: agregamos la columna descripción adicional del artículo. Administración de precios de Compra: optimizamos la importación de precios desde Ms Excel. Informes – Archivos DGI – Generación Archivo R.G. 1547

GENERALES
	14.11.001
		Mejoras a campos adicionales
		Rediseñamos el administrador de campos adicionales, simplificando su definición. Los campos adicionales permiten extender la funcionalidad del sistema permitiendo que el operador defina nuevos campos para las tablas “maestras” (generalmente agrupadas bajo del menú Archivos de cada módulo del sistema). Recuerde que estos campos además de mostrarse dentro del respectivo proceso aparecen en forma automática columnas y filtros de cada consulta en Tango Live. A partir de esta versión permitimos definir si el campo debe completarse en forma obligatoria y su orden de ingreso. Dentro de cada proceso que permite campos adicionales, encontrará una solapa denominada Datos adicionales. En caso que ese proceso no tenga definidos aún campos adicionales podrá consultar un video explicativo sobre su funcionamiento y definirlos desde ese mismo proceso. Los procesos que incorporan el uso de campos adicionales a partir de esta versión son: Ventas Condiciones de venta Zonas Listas de precios Motivos para Pedidos Países Valores por defecto para clientes Tipos de comprobante Clasificación para percepciones definibles Rubros comerciales Provincias Actividades Ingresos Brutos Vendedores Transportes Agrupaciones de clientes Clasificación de cotizaciones Talonarios Grupos empresarios Motivos para cotizaciones Códigos de Retención Políticas de Interés por mora Configuraciones para cobranzas masivas Terminales POS Motivos para notas de crédito Perfiles de notas de crédito Compras Conceptos para autorización de órdenes de compra Países para compras Perfiles de facturación Perfiles de órdenes de compra Listas de precios Compradores Sectores Provincias para compras Tesorería Cuentas Tipos de comprobante Códigos de operación Chequeras Tarjetas Subestados por cuenta Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos Conceptos de conciliación Host de tarjetas Modelos de ingreso de comprobantes Definición de formato de extracto electrónico Códigos de relación Sueldos Embargos Legajos eventuales POS Promoción Perfil cierre caja Para conocer la lista completa de procesos, incluyendo los ya existentes desde versiones anteriores, ingrese al Administrador de campos adicionales dentro del administrador de empresas.
		SQL 2014
		Incorporamos a Microsoft SQL 2014 al dominio soportado por el sistema. Simultáneamente dejamos de ser compatibles con la versión Microsoft SQL 2005.
		Mejoras al seleccionador
		A partir de esta versión cada seleccionador (artículos, clientes, comprobantes, etc.) propone el último criterio de selección utilizado por el usuario en cada proceso (por ejemplo: por cliente, por departamento, por fecha, etc.).
		Mejoras al ingreso de cuotas
		Facilitamos el ingreso del código de cuota (cuando adquirió el sistema en cuenta corriente o en modalidad alquiler). Cuando el sistema detecta que debe ingresar ese código aparece una pantalla notificando al usuario de la situación, e incorporamos un link para que pueda ingresarlo desde esa misma pantalla.
		Mejoras a la instalación de HF
		Mejoramos el comportamiento de las terminales al instalar un hotfix en el servidor de Tango. Si la terminal se encuentra con el menú de Tango abierto la instalación del hotfix es transparente para el operador del sistema. Si la terminal se encuentra dentro de un proceso el sistema le notificará que debe ingresar nuevamente (al proceso) para continuar trabajando.

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS
	14.11.001
		RG3572 – Sujetos vinculados
		Esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados en su directorio. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm
		Importación de clientes y proveedores desde Ms Excel
		A partir de esta versión los clientes y proveedores que se importen desde Ms Excel pueden ser registrados como “habituales”. Para ello debe ingresar en la planilla de cálculo el número de C.U.I.T. o el código de cliente / proveedor. En caso de ya existir en el sistema, se actualizará su información.
		Datos adjuntos
		Incorporamos la posibilidad de adjuntar archivos en los siguientes procesos: Clientes Proveedores Comprobantes

NEXO DELIVERY
	14.11.001
		Nexo Delivery
		Es la tienda de venta por Internet de Tango específicamente diseñada para el mercado gastronómico. Sincroniza automáticamente los pedidos de los clientes con los pedidos del adicionista de Tango Restô. Controla las zonas de entrega a través de Google Maps y aplica automáticamente. Permite trabajar con promociones fijas y variables, precios especiales. Genera y permite aplicar voucher de descuento.

TANGO Live
	14.11.001
		Apertura en la misma instancia
		A partir de esta versión Tango Live se abre utilizando la instancia existente. Es decir que si tiene Tango Live abierto, posicionado por ejemplo en la consulta de Ventas por mes / año, y luego llama a otra consulta o a una ficha desde algún proceso de Tango, esa nueva consulta o ficha se abrirá en una solapa de la vista actual en lugar de abrir una nueva instancia Tango Live.
		Visualización de datos adjuntos
		Incorporamos la posibilidad de visualizar los datos adjuntos asociados a los comprobantes de Ventas, Compras y Tesorería.

VENTAS
	14.11.001
		Mejoras relacionadas con clientes
		Añadimos nuevos procesos que le permiten agilizar el ingreso de clientes: Actualización masiva: la actualización masiva le permite actualizar datos de sus clientes en un único paso. Por ejemplo: puede asignarles un determinado descuento, vendedor o lista de precios específica. Datos por defecto: mediante este proceso puede definir el valor por defecto que deben tomar determinados campos, a fin de agilizar la creación de clientes. Por ejemplo, si la mayoría de sus clientes son consumidores finales y de la región Metropolitana, puede definir un “Dato por defecto” para que le asigne la categoría ‘Consumidor final’, la lista de precios “Público general” y la región ‘Metropolitana’. Tenga en cuenta que puede definir tantos ‘Datos por defecto’ como necesite. Puede definir otro para “Clientes de zona norte”, otro para “Cliente de vendedor Juan” y otro para “Clientes importantes”, asignando una determinada lista o un descuento específico. De esta forma al crear un nuevo cliente podrá utilizar alguna de las plantillas definidas en este proceso.
		Nuevas variables de control
		@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @KIT: utilice esta variable de control para imprimir el detalle de los componentes del kit incluidos en el pedido. @FORMATOBARRA = CODE128: utilice esta variable de impresión para imprimir el código de barra para pago electrónico en formato CODE128.
		Ingreso de pedidos (kits)
		Incorporamos la posibilidad de ingresar pedidos (y modelos de pedido) con artículos de tipo kits fijos y variables. Para el caso de kits de composición variable, el vendedor puede seleccionar los componentes del kit durante el ingreso del pedido, o hacerlo cuando lo factura o remite (si posee los correspondientes permisos para hacerlo). Para más información sobre este tema, consulte la guía de implementación de kits en la ayuda del módulo Ventas.
		Mejoras relacionadas con clientes
		Añadimos nuevos procesos que le permiten agilizar el ingreso de clientes: Actualización masiva: la actualización masiva le permite actualizar datos de sus clientes en un único paso. Por ejemplo: puede asignarles un determinado descuento, vendedor o lista de precios específica. Datos por defecto: mediante este proceso puede definir el valor por defecto que deben tomar determinados campos, a fin de agilizar la creación de clientes. Por ejemplo, si la mayoría de sus clientes son consumidores finales y de la provincia de Buenos Aires, puede definir un “Dato por defecto” para que le asigne la categoría ‘Consumidor final’, la lista de precios “Público general” y la provincia ‘Capital Federal’. Tenga en cuenta que puede definir tantos ‘Datos por defecto’ como necesite. Puede definir otro para “Clientes de zona norte”, otro para “Cliente de vendedor Juan” y otro para “Clientes importantes”, asignando una determinada lista o un descuento específico. De esta forma al crear un nuevo cliente podrá utilizar alguna de las plantillas definidas en este proceso.
		Ampliación de los campos importe, precio y cantidad
		Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal). Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión:@EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores para reubicar, si es necesario, algunos campos o columnas.
		Nuevas variables de impresión
		@VP: importe del renglón (sin impuestos) en los remitos valorizados. @SI: sinónimo del artículo (para controlador fiscal). @PX: permite imprimir el código de barras correspondiente al vencimiento de cada cuota de la factura. @XW: imprime el número total de cuotas de una factura.
		Nuevas variables de control
		@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @KIT: utilice esta variable de control para imprimir el detalle de los componentes del kit incluidos en el pedido. @FORMATOBARRA = CODE128: utilice esta variable de impresión para imprimir el código de barra para pago electrónico en formato CODE128.
		Temas legales
		Incorporamos al sistema los siguientes temas legales: Resolución General N° 3668: esta norma implementa un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos originales clase “A” y un régimen especial de información para aquellas operaciones que no dan lugar al cómputo de crédito fiscal. Las actividades alcanzadas son: las compras e importaciones definitivas de indumentaria, las locaciones y prestaciones de servicios efectuadas por ejemplo por bares, restaurantes, hoteles, hosterías, etc. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234828/texact.htm Resolución General 3572: esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados que posean vinculación con cualquier sujeto constituido, domiciliado, radicado o ubicado en la República Argentina o en el exterior. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm Disposición Normativa – Serie “B” Nº 001/04 – Provincia de Buenos Aires: esta disposición establece como base de cálculo de la percepción de ingresos brutos el neto gravado del comprobante más los importes de IVA calculados. Para más información consulte: http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Disposiciones/2004/DispB/B001-04.htm Resolución Normativa N° 28/14 – Provincia de Buenos Aires: esta normativa establece que los padrones correspondientes a los regímenes de retención y percepción se publicarán en forma separada, es decir el padrón aplicable al Régimen General de Retención (nombrado ‘PadronRGSRetMMAAAA.txt’) y el correspondiente al Régimen General de Percepción (nombrado ‘PadronRGSPerMMAAAA.txt’). Para más información consulte: http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Resoluciones/2014/R028-14.htm Ley 26982 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Modificación. Diarios, Revistas y Publicaciones Periódicas: esta ley implementa nuevas alícuotas de IVA para las actividades relacionadas a actividad de “producción editorial”. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235557/norma.htm Resolución Normativa de Directorio (R.N.D.) Nº 10-0049-13: esta resolución implementa el Sistema de Facturación Virtual (SFV) y la impresión de un código QR en las facturas. Para más información consulte: http://www.impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2013/RND%2010-0049-13.pdf Resolución AGIP 745/2014 (Ciudad de Buenos Aires): esta resolución aprueba el aplicativo “e-A.R.Ci.B.A.”, que es de utilización obligatoria para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de las obligaciones fiscales de los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos respecto a las retenciones y/o percepciones realizadas. Para más información consulte: http://www.agip.gov.ar/web/normativa/resolucion-nu00b0-745-agip-2014.html
		Modificación de comprobantes
		Permitimos la modificación del transporte en comprobantes ya emitidos. Tenga en cuenta que esta modificación no recalcula los gastos por flete. A partir de esta versión puede adjuntar archivos (.doc, .pdf, *.jpg, etc.) a los comprobantes emitidos.
		Otras mejoras
		Modelos de pedido: permitimos especificar una dirección de entrega diferente a la dirección “habitual” para cada cliente. Facturación: Percepciones definibles: permitimos definir un importe mínimo de percepción, de manera que si no se supera dicho valor no se lo considerará en el comprobante generado. Optimizamos los siguientes procesos: Ingreso de pedidos. Emisión de notas de crédito. Cobranzas. Ranking de ventas por artículo. Pedidos por artículo. Remitos por cliente.

VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA
	14.11.001
		Mejoras relacionadas con clientes
		Añadimos nuevos procesos que le permiten agilizar el ingreso de clientes: Actualización masiva: la actualización masiva le permite actualizar datos de sus clientes en un único paso. Por ejemplo: puede asignarles un determinado descuento, vendedor o lista de precios específica. Datos por defecto: mediante este proceso puede definir el valor por defecto que deben tomar determinados campos, a fin de agilizar la creación de clientes. Por ejemplo, si la mayoría de sus clientes son consumidores finales y de la provincia de Buenos Aires, puede definir un “Dato por defecto” para que le asigne la categoría ‘Consumidor final’, la lista de precios “Público general” y la provincia ‘Capital Federal’. Tenga en cuenta que puede definir tantos ‘Datos por defecto’ como necesite. Puede definir otro para “Clientes de zona norte”, otro para “Cliente de vendedor Juan” y otro para “Clientes importantes”, asignando una determinada lista o un descuento específico. De esta forma al crear un nuevo cliente podrá utilizar alguna de las plantillas definidas en este proceso.
		Ampliación de los campos importe, precio y cantidad
		Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal). Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión: @EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario, el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores a reubicar, si es necesario, algunos campos o columnas.
		Nuevas variables de impresión
		@VP: importe del renglón (sin impuestos) en los remitos valorizados. @SI: sinónimo del artículo (para controlador fiscal). @PX: permite imprimir el código de barras correspondiente al vencimiento de cada cuota de la factura. @XW: imprime el número total de cuotas de una factura.
		Nuevas variables de control
		@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @KIT: utilice esta variable de control para imprimir el detalle de los componentes del kit incluidos en el pedido. @FORMATOBARRA = CODE128: utilice esta variable de impresión para imprimir el código de barra para pago electrónico en formatoCODE128.
		Temas legales
		Incorporamos al sistema los siguientes temas legales: Resolución General N° 3668: esta norma implementa un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos originales clase “A” y un régimen especial de información para aquellas operaciones que no dan lugar al cómputo de crédito fiscal. Las actividades alcanzadas son: las compras e importaciones definitivas de indumentaria, las locaciones y prestaciones de servicios efectuadas; por ejemplo por bares, restaurantes, hoteles, hosterías, etc. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234828/texact.htm Resolución General 3572: esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados que posean vinculación con cualquier sujeto constituido, domiciliado, radicado o ubicado en la República Argentina o en el exterior. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm Disposición Normativa – Serie “B” Nº 001/04 – Provincia de Buenos Aires: esta disposición establece como base de cálculo de la percepción de ingresos brutos el neto gravado del comprobante más los importes de IVA calculados. Para más información consulte: http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Disposiciones/2004/DispB/B001-04.htm Resolución Normativa N° 28/14 – Provincia de Buenos Aires: esta normativa establece que los padrones correspondientes a los regímenes de retención y percepción se publicarán en forma separada, es decir el padrón aplicable al Régimen General de Retención (nombrado ‘PadronRGSRetMMAAAA.txt’) y el correspondiente al Régimen General de Percepción (nombrado ‘PadronRGSPerMMAAAA.txt’). Para más información consulte: http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Resoluciones/2014/R028-14.htm Ley 26982 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Modificación. Diarios, Revistas y Publicaciones Periódicas: esta ley implementa nuevas alícuotas de IVA para las actividades relacionadas a actividad de “producción editorial”. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235557/norma.htm Resolución Normativa de Directorio (R.N.D.) Nº 10-0049-13: esta resolución implementa el Sistema de Facturación Virtual (SFV) y la impresión de un código QR en las facturas. Para más información consulte: http://www.impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2013/RND%2010-0049-13.pdf Resolución AGIP 745/2014 (Ciudad de Buenos Aires): esta resolución aprueba el aplicativo “e-A.R.Ci.B.A.”. Este aplicativo es de utilización obligatoria para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de las obligaciones fiscales de los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, respecto a las retenciones y/o percepciones realizadas. Para más información consulte: http://www.agip.gov.ar/web/normativa/resolucion-nu00b0-745-agip-2014.html
		Modificación de comprobantes
		Permitimos la modificación del transporte en comprobantes ya emitidos. Tenga en cuenta que esta modificación no recalcula los gastos por flete. A partir de esta versión puede adjuntar archivos (.doc, .pdf, *.jpg, etc.) a los comprobantes emitidos.
		Otras mejoras
		Modelos de pedido: permitimos especificar una dirección de entrega diferente a la dirección “habitual” para cada cliente. Facturación: Percepciones definibles: permitimos definir un importe mínimo de percepción, de manera que si no se supera dicho valor no se lo considerará en el comprobante generado. Optimizamos los siguientes procesos: Ingreso de pedidos. Emisión de notas de crédito. Cobranzas. Ranking de ventas por artículo. Pedidos por artículo. Remitos por cliente.

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NOTA: Los DVD's están a la fecha de su publicación. No incluyen HotFixs ni revisiones.

NOTA: Windows Server deberá estar instalado con GUI (interfaz gráfica). No son compatibles las instalaciones de tipo Server Core (solo consola).

Hotfix 21.01.000.2626 TANGO 21

Hotfix 21.01.000.4460 TANGO 21

DOCUMENTACIÓN

REQUERIMIENTOS PARA TRABAJAR CON TANGO

REQUISITOS T23

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SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

NOTAS Y RECOMENDACIONES

Navegadores soportados:

Administrador de la red:

COMPATIBILIDAD CON SQL​

HOTFIX

NOVEDADES POR VERSIÓN

Ventas

Uso de promociones comerciales en el circuito de pedidos

Promociones «hasta agotar stock de ## unidades»

Modelos de percepciones

Mejoras a consultas Live

Otras mejoras

Compras

Mis comprobantes AFIP

Ingreso masivo de renglones de orden de compra

Cierre masivo de órdenes de compra

Mejoras a consultas Live

Otros temas

Stock

Ingresos / egresos de stock a través de Tango Colectora

Toma de inventario multidispositivo

Transferencia en dos etapas

Asignación de percepciones a artículos

Movimientos masivos para comprobantes tipo ajuste mediante archivo Excel

Manejo de series en los movimientos de ingreso / egreso desde Excel y Tango Colectora

Mejoras a consultas Live

Sueldos

Vacaciones

Generación masiva de vacaciones

Cierre masivo de datos fijos

Procesos disponibles en la nueva plataforma

Tango Empleados

Nuevo módulo de licencias y vacaciones

Tango Live

Suscripciones a consultas

Ejecución de consultas externas

Descarga del PDF asociado al comprobante

Nuevas fichas Live

Limitaciones del nuevo Tango Live

Tesorería

Generación masiva de movimientos

Otras mejoras

Liquidador de IVA

Importación de comprobantes desde AFIP

Procesos disponibles en la nueva plataforma

Mejoras a consultas Live

Plataforma Delta

Criterios de búsqueda en Vistas

Mejoras a la exportación e importación desde Excel

Notificaciones sobre resultado de ejecución de tareas en segundo plano

Mejoramos la experiencia de usuario al buscar en listas desplegables

Ventajas del nuevo Tango Live

Próximos temas a incorporar

Tango empleados

Ventas

Facturación cobrando con «comprobantes a cuenta»

Nuevas variables de impresión para comprobantes en cuenta corriente

COMPATIBILIDAD CON SQL