DOCUMENTACIÓN

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REQUERIMIENTOS PARA TRABAJAR CON TANGO

SERVIDOR PARA TANGO MULTIUSUARIO

Hardware recomendado:

Microprocesador Intel Core i5 o AMD A8 a 3.0 GHz (o equivalente), 4 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 1000 Mb, mouse, monitor SVGA, conexión a Internet.

Hardware mínimo:

Microprocesador Intel Core i3 o AMD A4 a 2.4 GHz (o equivalente), 2 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA, conexión a Internet.

TERMINALES PARA TANGO MULTIUSUARIO

Hardware recomendado:

Microprocesador Intel Core i3 o AMD A4 a 2.0 GHz (o equivalente), 2 GB de memoria RAM, 10 GB de espacio disponible (o libre) en disco, placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA.

Hardware mínimo:

Microprocesador Intel Pentium G o AMD Athlon X2 a 1.8 GHz (o equivalente), 1 GB de memoria RAM, 5 GB de espacio disponible (o libre) en disco, placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA.

TANGO MONOUSUARIO

Hardware recomendado:

Microprocesador Intel Core i5 o AMD A8 a 2.6 GHz (o equivalente), 4 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA, conexión a Internet.

Hardware mínimo:

Microprocesador Intel Core i3 o AMD A4 a 2.0 GHz (o equivalente), 2 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio disponible (o libre) en disco (este espacio no incluye volumen de datos), placa de red de 100 Mb, mouse, monitor SVGA, conexión a Internet.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

NOTA: Windows Server deberá estar instalado con GUI (interfaz gráfica). No son compatibles las instalaciones de tipo Server Core (solo consola).

COMPATIBILIDAD CON SQL

Tipo de Producto
	Evolución	Plus	X-Plus	Gold
SQL Server 2012	X	X	X	Ilimitado
SQL Server 2014	X	X	X	Ilimitado
SQL Server 2016	X	X	X	Ilimitado
SQL Server 2017	X	X	X	Ilimitado
SQL 2012 Express	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 10GB	Hasta 10GB
SQL 2014 Express	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 10GB	Hasta 10GB
SQL 2016 Express	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 10GB	Hasta 10GB
SQL 2017 Express	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 10GB	Hasta 10GB

HOTFIX

HotFix Version 19

HOTFIX 19.01.000 2570 TANGO 19

HOTFIX 19.01.000 2549 TANGO 19

HOTFIX 19.01.000 2153 TANGO 19

HOTFIX 19.01.000 1822 TANGO 19

HOTFIX 19.01.000 1209 TANGO 19

HotFix Version 18

HOTFIX 18.01.000 2621 TANGO 18

HOTFIX 19.01.000 2585 TANGO 1

HOTFIX 18.01.000 2497 TANGO 18

HOTFIX 19.01.000 2237 TANGO 1

HOTFIX 18.01.000 1587 TANGO 18

HOTFIX 19.01.000 1429 TANGO 1

NOVEDADES POR VERSIÓN

CENTRAL
	19.01.000
		RG4290: Ampliación del número de punto de venta
		Incorporamos las adaptaciones necesarias para consultar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897. Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987. Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm.
		Otras mejoras
		Nuevas transferencias: incorporamos la posibilidad de transferir los siguientes conceptos: Cotización de monedas. Compras RG3685. Ventas RG3685. Vendedores. Promociones de tarjetas. Cierres de caja realizados desde el nuevo facturador (Informes y estadísticas). Precios: mejoramos las tareas de actualización de precios en sucursales incorporando reintentos automáticos cuando no se los pudo actualizar. Optimización: optimizamos el tiempo de transferencia entre sucursales.

COMPRAS
	19.01.000
		RG4290: Ampliación del número de punto de venta
		Incorporamos las adaptaciones necesarias para registrar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897. Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las solicitudes de compra, las órdenes de compra y las órdenes de pago no poseen letra en su numeración. Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987. Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm
		Ingreso de Pagos – Pago a cuenta
		Permitimos detallar la composición de un pago a cuenta para facilitar el cálculo de retenciones. Para habilitarlo ingrese a Parámetros de retenciones. Una vez habilitado puede desglosar el importe neto, el IVA / otros conceptos y el neto no gravado del pago a cuenta para ser tomados como base de cálculo de las diferentes retenciones. De esta forma ya no es necesario ingresar a cada retención para modificar el valor asociado al importe a cuenta. Adicionalmente simplificamos el ingreso del monto total a cuenta, ubicándolo como un valor editable en la misma solapa de ingreso de los comprobantes.
		Otras mejoras
		Imputación de remitos: permitimos verificar que la factura no haga referencia a ninguna orden de compra cuando el remito sí lo hace. Adicionalmente se verifica que no se produzca el circuito inverso. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.G.I.P. Bs. As.: actualizamos el sistema para cumplir con la resolución N° 52 / A.G.I.P. / 2018, que establece una «Matriz de perfiles de riesgo fiscal». Anteriormente el padrón incluía una sola alícuota (la de alto riesgo); a partir de ahora incluye distintos niveles de «riesgo» por lo que existen varias alícuotas dentro del mismo padrón. Padrones de contribuyentes (A.R.B.A. y A.G.I.P.): permitimos reimportar cualquiera de los padrones ya procesados. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.R.B.A.: permitimos actualizar la información de los contribuyentes que pertenecen al ‘grupo 0’ (no se les deber retener).

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS
	19.01.000
		RG4290: Ampliación del número de punto de venta
		Incorporamos las adaptaciones necesarias para registrar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897. Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987. Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm.

VENTAS
	19.01.000
		Clientes: Fecha de nacimiento y sexo
		Incorporamos los campos «fecha de nacimiento» y «sexo» al proceso de clientes. Incluimos estos campos, más el campo calculado «edad», en las siguientes consulta Live: Ficha de cliente Nómina de clientes Resumen de ventas (en Ventas y en Central) Resumen por artículo (en Ventas y en Central) Detalle de comprobantes (en Ventas y en Central)
		Composición inicial de saldos
		Incorporamos la posibilidad de importar la composición inicial del saldo del proveedor desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Composición Inicial de saldos y siga los pasos detallados a continuación: En la barra de herramientas ingrese a Office, y luego haga clic en «Generar plantilla de importación desde Excel». Indique el nombre y el destino del archivo a generar. Ingrese la información en la planilla de Ms Excel y grábela. Seleccione luego la opción «Importar datos desde Excel». Al finalizar la importación, el sistema exhibirá un reporte de resultados.
		Administrador de comprobantes electrónicos
		A partir de esta versión puede eliminar del sistema aquellos comprobantes electrónicos que hayan sido rechazados por la A.F.I.P.
		Otras mejoras
		@BB – código de barras con datos de la factura: actualizamos esta variables para que imprima el número de comprobante con 5 dígitos según lo normado en la Resolución General N° 4290/2018. Nuevo filtro por talonarios para Generación de asientos contables: permitimos filtrar los comprobantes a procesar en base al «talonario» con el que fueron emitidos. Este filtro también está disponible en los procesos de Exportación y Eliminación de asientos contables. Comprobantes de facturación – «Continúa en la hoja siguiente»: habilitamos la variable @LW para indicar que la impresión del comprobante continúa en la página siguiente. Cuentas Corrientes – Generación comprobantes de ajustes: optimizamos el proceso. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.G.I.P. Bs. As.: actualizamos el sistema para cumplir con la resolución N° 52 / A.G.I.P. / 2018, que establece una «Matriz de perfiles de riesgo fiscal». Anteriormente el padrón incluía una sola alícuota (la de alto riesgo); a partir de ahora incluye distintos niveles de «riesgo» por lo que existen varias alícuotas dentro del mismo padrón. Padrones de contribuyentes (A.R.B.A. y A.G.I.P.): permitimos reimportar cualquiera de los padrones ya procesados. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.R.B.A.: permitimos actualizar la información de los contribuyentes que pertenecen al ‘grupo 0’ (no se les deber percibir).
		RG4290: Ampliación del número de punto de venta
		Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897. Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las cotizaciones, los pedidos y los recibos no poseen letra en su numeración. Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987. Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

COMPRAS
	18.01.000
		Rediseño del circuito de Pagos
		Rediseñamos el proceso otorgándole estética y prestaciones similares al proceso de cobranzas del módulo Ventas. Modificación, consulta, búsqueda e impresión de órdenes de pago desde el mismo proceso. Uso de talonarios para órdenes de pago. Posibilidad de decidir el orden de ingreso de datos (primero los comprobantes a cancelar o primero los medios de pago). Mejoramos la selección de comprobantes a pagar; usted puede escoger entre las siguientes opciones: Ingresarlos manualmente. Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que paga en ese momento. Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe pagado. Agilizamos el ingreso de las órdenes de pago: Facilidad para ingresar el pago en la moneda «cláusula» del proveedor. Asignación de un nombre a cada una de las leyendas adicionales de la O/P a fin de que sean más comprensibles para el operador. Adicionalmente dispone de dos «observaciones» para ingresar texto adicional que luego puede imprimir en el comprobante. Posibilidad de ocultar la información que no utiliza, por ejemplo, leyendas, retenciones y documentos o sugerir el ingreso de ella para que el operador no se olvide de completarla. Configuración de las columnas de la grilla de comprobantes con las que prefiere trabajar adaptando la pantalla a las necesidades de su empresa. Selección de proveedores por nombre comercial. Posibilidad de cambiar la cotización del comprobante sin tener que abandonar el ingreso de la orden de pago. Posibilidad de trabajar en modo alta continua, de forma que al terminar de emitir una orden de pago quedará posicionado para ingresar la próxima sin tener que seleccionar la opción Nuevo. Puede consultar el detalle de cada uno de los comprobantes a través de las fichas Live. Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a su empresa. También puede utilizar esta información como filtro o columna en Tango Live. Usted puede repetir las cuentas secundarias o contracuentas (medios de pago o cancelación). Puede consultar el nuevo saldo del proveedor (teniendo en cuenta el pago actual) Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras
		Rediseño del proceso Imputación de comprobantes
		Rediseñamos el proceso con nueva interfaz de usuario mejorada. La información se presenta por niveles, agrupando la información por proveedor, por comprobantes, por cuotas del comprobante y por comprobantes imputados. Incorporamos la posibilidad de imputar comprobantes en moneda extranjera permitiendo ver y editar los valores en moneda extranjera o corriente según su conveniencia. Puede imputar los comprobantes en forma automática utilizando distintos criterios: fechas de vencimientos más antiguas, o más nuevas, fechas de emisión más antiguas o más nuevas. Añadimos la posibilidad de seleccionar los comprobantes utilizando distintos criterios: por proveedor, por comprobante, por tipo de comprobante, por fecha, etc. También puede seleccionarlos según su estado (Pendientes, Parcial, Pagado, Cancelado). Adicionalmente puede filtrarlos directamente en la pantalla de imputación (sección de Composición de comprobantes y de Comprobantes a cuenta). Puede imputar/desimputar operando con el mouse o mediante teclado, manteniendo las teclas de acceso rápido del proceso anterior. También puede realizar una búsqueda o aplicar filtro sobre la información obtenida. Permitimos desimputar masivamente un comprobante cuando tuvo imputaciones parciales; de esta forma, con una sola acción desimputa todos los comprobantes asociados. Permite operar, guardar los cambios y seguir operando sin salir del proceso. Permite deshacer / rehacer acciones (undo) en orden secuencial de una acción a la vez. Incluye dos vistas para las ventanas de composición de comprobantes y comprobantes a cuenta, en forma vertical o en forma horizontal. Puede trabajar con las cuentas corrientes de varios proveedores al mismo tiempo. El proceso permite agregar información adicional visualizando columnas adicionales en ambas ventanas. Puede imputar en forma manual, imputando el comprobante sobre el proveedor, sobre un comprobante o sobre una cuota. En los primeros dos casos el sistema distribuirá automáticamente el saldo imputado entre los distintos comprobantes o cuotas hasta agotar el saldo pendiente. Mantenemos un historial de imputaciones por cada comprobante a fin de facilitar las imputaciones que tuvo cada comprobante, así como los responsables de esa acción. Es posible guardar un motivo de desimputación de un comprobante. Permitimos consultar la ficha live del proveedor o la de un comprobante. Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras.
		Generación masiva de comprobantes de ajuste
		Permitimos generar comprobantes internos de ajuste (por ejemplo, para cerrar la cuenta corriente cuando el saldo es menor a 10$). Permitimos generar comprobantes internos de diferencias de cambio (por ejemplo, para registrar el ajuste a la cuenta corriente de proveedores del exterior que jamás enviarán un comprobante de diferencia de cambio).
		Rediseño de proceso Proveedores
		Rediseñamos integralmente el proceso, otorgándole estética y prestaciones similares al proceso Clientes del módulo Ventas. Detallamos las mejoras introducidas: Obtención de datos del proveedor desde A.F.I.P. a partir de la C.U.I.T. del proveedor (nombre y domicilio fiscal, actividad y categoría de I.V.A.). En forma simultánea consultamos los padrones de A.R.B.A. y A.G.I.P. para completar la configuración de las retenciones que se le deben aplicar. Posibilidad de codificar automáticamente a los proveedores. Permitimos definir la moneda en la que está expresa el cupo de crédito que nos otorgó el proveedor. Incorporamos la posibilidad de definir hasta 3 C.B.U. por proveedor. Permitimos definir múltiples contactos con la posibilidad de configurar el envío de órdenes de compra y de pago para cada uno de ellos. Posibilidad de indicar el porcentaje de bonificación que le asignó cada proveedor. Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a sus necesidades. Puede utilizarlos como filtro o columna en Tango Live. Incorporamos la solapa de geolocalización para facilitar la ubicación de los distintos domicilios del proveedor. Permitimos asociar la foto o logo del proveedor y otros datos adjuntos (por ejemplo, contratos) relacionados con éste.
		Importación de proveedores desde Excel
		Incorporamos la posibilidad de importar proveedores desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Proveedores y siga los pasos detallados a continuación: En la barra de herramientas ingrese a Office \| Generar plantilla de importación desde Excel y seleccione los campos que desea incluir en la plantilla modelo a generar. Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar. En la barra de herramientas ingrese a Office \| Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe los proveedores. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los que no se pudieron importar y el motivo correspondiente. Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.
		Conceptos por proveedor
		Permitimos definir los conceptos que factura cada proveedor. Adicionalmente incorporamos un parámetro general para que permite limitar los conceptos que puede utilizar durante la registración de comprobantes a los asociados al proveedor.
		Composición inicial de saldos
		Incorporamos la posibilidad de indicar la moneda en la que está expresado el saldo inicial del proveedor y la de cada comprobante que conforma dicho saldo.
		Nuevas consultas Live
		Proveedores \ Saldo. Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta. Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta – Documentos. Cuentas corrientes \ Diferencia de cambio pendiente.
		Mejoras a consultas e informes existentes
		Incorporamos en las siguientes consultas un parámetro para seleccionar la moneda en la que debe expresarse la consulta (moneda corriente, extranjera o cláusula del proveedor) Cuentas corrientes \ Pagos a realizar. Cuentas corrientes \ Deudas vencidas. Cuentas corrientes \ Deudas a vencer. Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta.
		Informes
		Incorporamos en los siguientes informes una opción para generar el informe expresado en la moneda cláusula del proveedor. Informes \ Cuentas corrientes \ Resumen de cuentas. Informes \ Cuentas corrientes \ Composición de saldos. Informes \ Cuentas corrientes \ Pendientes de imputación. Los siguientes informes fueron eliminados del menú y reemplazados por consultas de Tango Live: Informes \ Cuentas corrientes \ Deudas vencidas y a vencer. Informes \ Cuentas corrientes \ Listado de saldos.
		Otras mejoras
		Generación de información para la R.G. 3685 en el módulo Central. Rediseñamos el proceso Talonarios . Trasladamos la edición de los formularios de Compras al módulo Procesos generales donde ya se definían los formularios del resto del sistema.

GENERALES
	18.01.000
		SQL 2017
		Incorporamos esta versión de SQL al dominio del producto.
		Windows 2017
		Incorporamos esta versión de Ms Windows al dominio del producto.

SUELDOS
	18.01.000
		Incorporación de modificaciones en el Libro de Sueldos Digital
		Adecuamos el sistema a los cambios de estructura y de validaciones de los archivos que realizó la A.F.I.P. para el Libro de Sueldos Digital.
		Nuevos modelos de recibos de sueldo
		Rediseñamos los recibos de sueldos que propone el sistema. Utilizamos tipografía «Arial» y líneas más finas a fin de facilitar la lectura del recibo de sueldos.
		Mejoras a consultas Live
		Incorporamos nuevas columnas y filtros (datos personales de empleado, agrupaciones, grupos, información del dato fijo, de los conceptos, etc.) a una amplia variedad de consultas de forma tal de unificar la información disponible en todas ellas.
		Liquidación individual del impuesto a las ganancias
		Rediseñamos el detalle del cálculo del impuesto a las ganancias para que muestre la misma información que en el detalle de ganancias de la Liquidación individual de sueldos. Incorporamos un nuevo proceso (Actualización del impuesto a retener / devolver) que permite registrar el importe correspondiente al cálculo manual del impuesto. Es importe será tenido en cuenta en la siguiente liquidación del impuesto.
		Generación de listados de conceptos y totales liquidados
		Incorporamos la variable ‘AFILIADO’ que devuelve si un legajo está afiliado o no a un sindicato.
		Modificación en el cálculo de S.A.C. para Ganancias (RG 4030/17) – Publicado como hotfix de T17
		Con la publicación de la R.G. 4030/17 se diversificó la forma de calcular el S.A.C. proporcional que se implementó con la R.G. 4003/17. A partir de esta versión el sistema permite liquidar el sueldo anual complementario utilizando ambas metodologías.
		Adecuación de la importación de novedades de SIRADIG (deducción de alquileres) – Publicado como hotfix de T17
		Actualizamos el proceso de importación de novedades de SIRADIG para cumplir con los cambios legales que fue sufriendo el sistema de novedades de ganancias de A.F.I.P.
		Ajustes al mejor sueldo
		Permitimos importar los ajustes al mejor sueldo a partir de un archivo Ms Excel.
		Tiempo reconocido de servicio
		A partir de esta versión puede indicar para cada legajo el tiempo reconocido de servicios independientemente de la fecha de ingreso. Puede utilizar esta información referenciándola de la siguiente forma: Impresión en el recibo de sueldos (TYP): @IS Fórmula para la liquidación de sueldos: FEITS Generación de listados de conceptos y totales liquidados: IS
		Bases imponibles para ganancias
		Incorporamos un nuevo proceso donde pueden ingresar los valores de los topes de las bases imponibles de Aportes de A.F.I.P., expresadas en pesos. Con esto el sistema de ganancias logra calcular las retenciones que debe aplicar en las liquidaciones de Aguinaldo cuando se usa el método B (R.G. 4030/17) para el S.A.C. proporcional. Esta modificación es parte de un proyecto para modernizar la forma de calcular las retenciones que luego serán exportadas a SICOSS.
		Nueva clasificación de legajos para excluirlos del cálculo de ganancias
		Permitimos configurar al legajo para que se lo excluya del cálculo del impuesto a las ganancias agilizando así la liquidación de sueldos. Esta configuración puede resultarle de utilidad para excluir del cálculo a aquellos empleados que poseen dos trabajos y cuya la retención de ganancias es calculada por el otro empleador.

VENTAS
	18.01.000
		Nuevo Facturador (ex facturador POS)
		Lanzamos el nuevo facturador de Tango que acumula toda nuestra experiencia de 30 años como líderes en el mercado. No importa si trabaja en una empresa o un comercio, el nuevo facturador simplifica sus tareas y la gestión de su negocio. Actualizamos la lista de dispositivos con los que somos compatibles. Para conocer las ventajas y características del nuevo facturador consulte aquí.
		Discontinuación de los facturadores actuales en T19
		En T19 eliminaremos las opciones de menú Facturas, Notas débito, Notas de crédito, Factura punto de venta y serán reemplazados por el nuevo facturador). Al ingresar a los procesos actuales aparece un mensaje informando el cambio que se aproxima derivándolos a una página web que muestra las ventajas y características del nuevo facturador, y videos que ayuden a la adaptación del nuevo facturador por parte de nuestros usuarios. En la misma página también detallamos las actuales limitaciones con respecto al facturador tradicional. Para más información consulte aquí.
		Obtención de datos del cliente a través de A.F.I.P. (Nuevo Facturador)
		Al ingresar la identificación tributaria (C.U.I.T./C.U.I.L./D.N.I.) de un nuevo cliente completamos automáticamente sus datos fiscales (razón social, categoría de IVA, dirección fiscal, etc.) en base a la información provista por la A.F.I.P.
		Nuevos regímenes de factura electrónica (turismo y alquileres) – Publicado como hotfix de T17
		Incorporamos al nuevo facturador las siguientes normativas: R.G.3971 – Talonario electrónico «T» (Reintegro de I.V.A. a turistas extranjeros) R.G.4004 – Facturación electrónica de alquileres de vivienda
		Controlador fiscal Epson TM900
		Integramos al nuevo facturador con este controlador fiscal – Publicado como hotfix de T17

COMPRAS
	17.01.000
		Padrones A.G.I.P.
		Incorporamos los siguientes padrones de IIBB de AGIP-CABA: Régimen general – Resolución 421/2016. Exentos y alícuotas diferenciales – Resolución 816/2014. Régimen simplificado – Magnitudes superadas – Resolución 177/2009
		Otras mejoras
		Perfiles de compra: permitimos indicar el modelo de asiento a utilizar cuando el usuario no puede modificarlo durante el ingreso de comprobantes (opción ‘Muestra’). Anteriormente, en estos casos se utilizaba la parametrización contable del tipo de comprobante. Carpetas de importación: permitimos imprimir la foto asociada a cada uno de los artículos de la carpeta de importación. Para hacerlo, agregue la palabra de control @ARTICULO_FOTO en el formulario asociado al comprobante. Nuevas variables de reemplazo para archivo ASCII en Retenciones Definibles: @DD para el día de la retención. @MM para el mes de la retención. Órdenes de compra: a partir de esta versión trasladamos a los renglones de la orden de compra las observaciones ingresadas en las solicitudes de compra. Rediseñamos los siguientes procesos: Tipos de comprobante Agrupaciones para proveedores

GENERALES
	17.01.000
		Cambios al dominio del producto
		A partir de esta versión realizamos los siguientes cambios al dominio de nuestros productos: Ingresos al dominio SQL 2016 Windows 2016 (Versión Server de Windows 10) Egresos al dominio SQL 2008 Windows XP Windows 2003 (versión Server de Windows XP)
		Temas generales
		Unificación de cuentas: permitimos asociar múltiples cuentas de nexo en una sola cuenta principal; de esta forma puede ingresar con su cuenta principal sumando los permisos asignados a cada una de sus cuentas. Para asociar varias cuentas a una cuenta principal ingrese a Tango nexo y a continuación seleccione la opción «Mi perfil» en el extremo superior derecho de la pantalla. Versión 2 de ReCaptcha: para verificar que el usuario que está utilizando nexo no sea un robot actualizamos los procesos de control de identidad (registración, modificación de contraseña, etc.) actualizando nuestras validaciones a la versión 2 de ReCaptcha. Autenticación por aplicación (Tango Sync): actualizamos la forma que en que Tango Sync verifica las credenciales de acceso. A partir de esta versión verificamos las credenciales del usuario al vincular una empresa y generamos una clave única (token) para ser utilizada de ahí en más. Esto evita que se produzca un error de autenticación en la sincronización si el usuario «Propietario» o «Administrador» que realizó la vinculación modifica su contraseña.

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS
	17.01.000
		Importación de comprobantes
		Permitimos importar comprobantes al sistema a partir de la información contenida en el archivo generado según la RG 3685. De ésta forma, por ejemplo, podrá importar a su sistema los comprobantes emitidos por su cliente en el facturador de la AFIP o de cualquier otro sistema que genere el archivo ASCII de acuerdo a lo especificado por la RG 3685. Para importarlos utilice el proceso Importación de comprobantes desde el menú Comprobantes. Disponible a partir de enero de 2017.

VENTAS
	17.01.000
		Perfiles de remito
		Permitimos definir perfiles de ingreso de remitos. De esta forma puede limitar el acceso a determinadas funciones o valores a un grupo de usuarios. También le recomendamos definir perfiles para agilizar el ingreso de remitos predefiniendo el valor de algunos campos (por ejemplo, el talonario) u ocultando aquellos que no usa (por ejemplo, el depósito porque solo existe uno en su empresa).
		Importación de clientes desde Ms Excel
		Incorporamos la posibilidad de importar clientes desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Clientes y siga los pasos detallados a continuación: En la barra de herramientas ingrese a Office \| Generar plantilla de importación desde Excel y seleccione los campos que desea incluir en la plantilla modelo a generar. Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar. En la barra de herramientas ingrese a Office \| Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe los clientes. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los clientes que no se pudieron importar y el motivo correspondiente. Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.
		Importación de composición inicial de saldos desde Excel
		Incorporamos la posibilidad de importar la composición inicial del saldo de cada cliente desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Composición inicial de saldos y siga los pasos detallados a continuación: En la barra de herramientas ingrese a Office \| Generar plantilla de importación desde Excel y genere la plantilla modelo. Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar. En la barra de herramientas ingrese a Office \| Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe el detalle de los comprobantes que componen el saldo inicial. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los comprobantes que no se pudieron importar y el motivo correspondiente. Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.
		Actualización global de precios
		Rediseñamos integralmente el proceso. A continuación, detallamos las mejoras introducidas: Optimizamos el tiempo de actualización de precios. Permitimos seleccionar los artículos a actualizar por medio del seleccionador de artículos; anteriormente solo permitíamos actualizar por rango desde-hasta o por clasificador. Permitimos seleccionar los clientes cuyas listas se deben actualizar por medio del seleccionador de clientes; anteriormente solo permitíamos actualizar las listas por rango desde-hasta. Facilitamos la duplicación de una lista de precios. Anteriormente debía actualizar una en base a otra utilizando por ejemplo «Importe fijo = 0» o por «coeficiente = 1». Permitimos seleccionar el tipo de cotización a utilizar cuando las listas de precios a actualizar y la lista base son de distintas monedas. Al finalizar el proceso puede acceder a una consulta Live que detalla los precios modificados. En el caso que seleccione actualizar los precios en base a una lista de compras puede optar por tener en cuenta la bonificación que aplica el proveedor para cada artículo. Permitimos actualizar los precios de los artículos teniendo en cuenta el proveedor habitual de cada uno de ellos o bien en base a los precios de un proveedor seleccionado.
		Padrones A.G.I.P.
		Incorporamos los siguientes padrones de IIBB de AGIP-CABA: Régimen general – Resolución 421/2016. Exentos y alícuotas diferenciales – Resolución 816/2014. Régimen simplificado – Magnitudes superadas – Resolución 177/2009.
		Solicitud de pago electrónico
		Esta opción le permite solicitar dinero a sus clientes a través de nexo Cobranzas. Esta opción es de utilidad cuando necesita recibir el dinero antes de emitir una factura. O por ejemplo, como adelanto de un pedido determinado. Para solicitar dinero debe seleccionar un cliente, su dirección de correo electrónico, el monto a solicitar y el motivo o referencia. A continuación, se le envía un correo al cliente con un hipervínculo de pago para que pueda abonar el importe a través de nexo Cobranzas, Cuando su cliente abona el importe se genera automáticamente un recibo a cuenta y se lo envía al cliente en forma electrónica. Tenga en cuenta que puede utilizar este proceso solo si trabaja con nexo Cobranzas.
		Otras mejoras
		Remitos de traslado: habilitamos el uso de remitos de traslado. Este tipo de remitos no quedan pendientes de facturar. Para utilizarlos, habilite el parámetro general y luego indique que el remito que está emitiendo corresponde a un «remito de traslado» y no de venta. También puede definir este comportamiento desde el perfil de remitos. Facturación – Emisión de Facturas con control de carga a nivel renglón: incorporamos el control de stock disponible a nivel de cada renglón. Anteriormente el control se realizaba al confirmar el comprobante. Facturación de pedidos: optimizamos la performance del proceso. Informes – Archivos DGI – Información para S.I.Ap. – I.V.A.: actualizamos formato del archivo generado para que sea compatible con lo establecido por la AFIP. Cantidad de copias para impresora fiscal LX300: a partir de esta versión permitimos indicar la cantidad de copias que se deben imprimir cuando utiliza este modelo de impresora fiscal. Transporte: ampliamos la descripción del transporte de 30 a 60 caracteres. Ingreso de pedidos: permitimos imprimir la foto del artículo en cada uno de los renglones del pedido. Para ello se debe utilizar la variable de reemplazo @ARTICULO_FOTO en el formulario de impresión. Mejoras en la puesta a disposición de comprobantes electrónicos (PDF). Permitimos almacenar el pdf dentro de la base de datos e incluir las fuentes de caracteres dentro del mismo archivo. El tema de almacenar las fuentes (fonts) dentro del pdf permite que el comprobante se visualice correctamente en todos los dispositivos, incluyendo algunos dispositivos Android (no se veían los caracteres o se veían de forma incorrecta). Para activar estos temas deben ingresar a Parámetros de Ventas Comprobantes Archivos PDF. En bases existentes ambos parámetros quedan desactivados mientras que en bases nuevas por defecto estarán activas. Incluimos además una opción para depurar automáticamente esta información a los ## días y generar una copia del directorio. Depuración del historial de precios: permitimos configurar la cantidad de meses que quiere conservar la información histórica de precios. Esta información es de utilidad para conocer la evolución de sus precios y para aplicar el precio a una fecha determinada durante la emisión de comprobantes. A menos que indique lo contrario, el sistema conserva toda la información histórica. Si desea modificar esta configuración ingrese al proceso Parámetros generales. Rediseñamos los siguientes procesos: Parámetros de balanza Longitud de agrupaciones

COMPRAS
	16.01.000
		Perfiles de autorización de órdenes de compra
		Mediante este circuito puede definir diferentes niveles de autorización permitiendo configurar: El monto mínimo y máximo a autorizar; por ejemplo el usuario Pedro puede autorizar órdenes de compra hasta $ 10.000, Juan hasta $ 50.000 y Alberto hasta $ 250.000. Pueden expresar los importes en moneda local o extranjera. Qué «ítems» o «conceptos» de la orden de compra puede autorizar cada usuario (por ejemplo: precio, cantidad, comprador, importe total, etc.) Las órdenes de compra con las que puede trabajar cada usuario teniendo en cuenta la sucursal, sector y compradores de cada orden de compra. Por ejemplo, Pedro sólo puede autorizar las de la sucursal «Floresta», Juan sólo las del sector «Phoenix» y Gonzalo las ordenes ingresadas por «Pablo» y «Lucas».
		Facturas sobre órdenes de compra
		Incorporamos la posibilidad de que registre facturas en referencia a órdenes de compra; anteriormente solo podía relacionar a órdenes de compras facturas-remitos o remitos propiamente dicho. Esta característica no aplica a facturas de conceptos.
		Nuevas consultas Live
		Incorporamos las siguientes consultas Live: Facturas pendientes de recibir. Remitos pendientes de facturar. Órdenes de compra pendientes de recibir. Órdenes de compra pendientes de facturar.
		Otras mejoras relacionadas con órdenes de compra
		Datos adjuntos: permitimos adjuntar archivos a la orden de compra registrada. Por ejemplo puede serle de utilidad para adjuntar el presupuesto del proveedor. Campos adicionales: incorporamos la posibilidad de definir e imprimir campos adicionales. De esta forma puede extender la funcionalidad del sistema incorporando campos que requiere para su gestión diaria. Estos nuevos campos pueden imprimirse en la orden de compra y utilizarse en las consultas de Tango Live. Nuevas variables de impresión: agregamos las siguientes variables de impresión @IE (total del importe exento) y @IG (total del importe gravado).
		Otras mejoras
		Datos adjuntos en solicitudes de compra: permitimos adjuntar archivos a la solicitud de compra registrada. Por ejemplo puede serle de utilidad para adjuntar los presupuestos enviados por los proveedores. Ampliación del número de inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS): ampliamos el número de inscripción de acuerdo a lo establecido por la R.G. 1817 de A.F.I.P. C.A.I. en comprobantes de tipo ‘C’: adecuamos el sistema para permitir la registración del C.A.I. (Clave de autorización de impresión) y su fecha de vencimiento en los comprobantes de tipo “C” de acuerdo a la RG 3665 de A.F.I.P. Consulta de Live Compras – Ficha de comprobantes de facturas: agregamos el campo «número interno» a la ficha del comprobante. Nuevos tipos de comprobante A.F.I.P.: incorporamos los siguientes códigos de comprobantes habilitados por A.F.I.P. durante la registración de comprobantes: 17 – Liquidación de servicios públicos clase ‘A’. 99 – Otros comprobantes que no cumplen o están exceptuados de la R. G. 1415 y sus modificaciones.

GENERALES
	16.01.000
		Compatibilidad con Windows 10
		Incluimos a Windows 10 dentro del dominio del producto.
		NUEVO LOOK AND FEEL DEL SISTEMA
		Renovamos completamente el diseño de todas las pantallas del sistema siguiendo las últimas tendencias del mercado. Actualizamos toda la iconografía, la estética general de todas las pantallas y del menú principal del sistema. Unificamos la pantalla de «destinos de impresión / exportación» denominada a partir de ahora «Enviar a». Rediseñamos Tango Live siguiendo el nuevo patrón de diseño. Renovamos completamente la barra de herramientas, el panel de consultas y mejoramos la experiencia de usuario al utilizar Tango Live desde pantallas táctiles.

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS
	16.01.000
		RG 3685 A.F.I.P.
		Adecuamos el sistema para contemplar esta resolución que establece un nuevo régimen de información de comprobantes que afecta a todos los que presentaban CITI, los que emiten factura electrónica y a los responsables inscriptos que se inscribieron a partir del 01/01/2015.
		RG 3711 A.F.I.P.
		Adecuamos el sistema para contemplar esta resolución que establece la determinación del Impuesto al Valor Agregado según la actividad. Agregamos dos consultas en Tango Live para la determinación del débito y del crédito fiscal según clasificación.

VENTAS
	16.01.000
		Mejoras relacionadas con precios de venta
		Introducimos nuevas mejoras para la gestión de precios de venta. Auditoría de precios durante la emisión de comprobantes: esta consulta de Tango Live permite determinar en qué comprobantes se modificó el precio propuesto de un artículo, detallando el precio anterior, el nuevo y su variación expresada en pesos y en porcentaje. Historial de precios: a partir de esta versión almacenamos las variaciones de precios de cada lista. Evolución de precios: utilice este proceso para analizar la variación de precios de un determinado grupo de artículos. Puede hacerlo a través de una vista tipo grilla, de un gráfico o incluso exportar la información a Ms Excel. Precios a fecha: permitimos emitir comprobantes utilizando los precios vigentes a una fecha determinada. Para utilizar esta función pulse<Alt + H> sobre el campo precio; debe habilitar previamente esta función en los perfiles de facturación. Esta característica puede resultarle de utilidad para facturar un determinado pedido respetando los precios vigentes al mes pasado o para generar una nota de crédito parcial utilizando los precios de otro período.
		Emisión electrónica de comprobantes
		Incorporamos las siguientes mejoras relacionadas con la emisión electrónica de comprobantes: Generación de comprobantes electrónicos ‘A con CBU informado’ y ‘M’: permitimos la emisión de comprobantes electrónicos tipo «A con CBU informado» y «M» de acuerdo a lo establecido en la R.G. 3749 de A.F.I.P. Generación de comprobantes electrónicos por sujetos ‘Exentos’ en el impuesto al valor agregado: permitimos la emisión de comprobantes electrónicos por parte de sujetos ‘Exentos’ en el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en la R.G. 3749 de A.F.I.P. Emisión de comprobantes electrónicos originales para operaciones de exportación de servicios: adecuamos el sistema para el cumplimiento de la R.G. 3689 A.F.I.P. que establece un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos originales para operaciones de exportación de servicios.
		Otras mejoras
		Uso e impresión de campos adicionales en cobranzas: incorporamos la posibilidad de definir e imprimir campos adicionales en el proceso de cobranzas. De esta forma puede extender la funcionalidad del sistema incorporando campos que requiere para su gestión diaria. Estos nuevos campos pueden imprimirse en el recibo de cobranza y utilizarse en las consultas de Tango Live. Ampliación del número de inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS): ampliamos el número de inscripción de acuerdo a lo establecido por la R.G. 1817 de A.F.I.P. Variables de impresión: creamos la variable @EL que permite imprimir en la emisión de comprobantes la dirección de correo electrónico del cliente. Optimizamos los siguientes procesos: Ingreso de cobranzas. Consulta integral de clientes. Facturación de remitos en base a pedidos. Aprobación individual de pedidos. Consulta de precios y saldos de stock. Informes – Facturación – Detalle de comprobantes. Informes – Cuentas Corrientes – Recibos Emitidos.

ASTOR CONTABILIDAD
	14.11.001
		Libro mayor por cuenta
		Incorporamos un nuevo Libro mayor para obtener una consulta rápida de la composición del saldo de una cuenta. A diferencia del proceso Libro mayor no ofrece información de auxiliares contables ni filtros avanzados como el origen, el tipo y estado de los asientos.
		Cierre de ejercicio
		Permitimos generar el asiento de cierre de cuentas patrimoniales aunque no estén generados los asientos de refundición o de pasaje a resultados acumulados. Esto puede presentarse cuando las cuentas de resultados no poseen movimientos, o cuando poseen movimientos pero el resultado del ejercicio es igual a cero. Además permitimos generar para el ejercicio que está cerrado el asiento de pasaje a resultados acumulados.
		Mejora en el filtro de ejercicio en Asientos
		Mejoramos el filtro de ejercicios que aparece en el proceso de asientos para que muestre por defecto todos los aquellos en estado abierto. Anteriormente sólo mostraba el ejercicio correspondiente a la fecha actual. De esta forma se agiliza el ingreso de asientos en cualquiera de los ejercicios abiertos.
		Otras mejoras
		Optimizamos la consulta Detalle por cuenta.
		Cierre de ejercicio
		Permitimos generar el asiento de cierre de cuentas patrimoniales aunque no estén generados los asientos de refundición o de pasaje a resultado acumulados. Esto puede presentarse cuando las cuentas de resultados no poseen movimientos, o cuando poseen movimientos pero el resultado del ejercicio es igual a cero. Además, permitimos generar para el ejercicio que está cerrando el asiento de pasaje a resultados acumulados.

ASTOR SUELDOS
	14.11.001
		Nuevas variables para fórmulas
		SUELCATEG2 (código_categoría): esta variable devuelve el sueldo de la categoría que se envía por parámetro. Esta variable complementa a la variable existente SUELCATEG que devuelve el sueldo de la categoría del empleado. PROREMVAR y PROREMVAR2: incorporamos la posibilidad de indicar si un concepto participa en el cálculo del Promedio de Remuneración Variable, útil para determinar la base de cálculo de las vacaciones en los casos de sueldos variables, esta clasificación tiene asociadas las variables PROREMVAR que calcula el promedio en la cantidad de períodos que se le indiquen incluyendo el actual, y PROREMVAR2 que tiene un comportamiento similar a la anterior pero que excluye del cálculo los periodos en cero. ESAFILIADO: devuelve si el empleado es afiliado al sindicado. Nuevo campo en la solapa Laboral del proceso Legajos. SMVM: devuelve el monto correspondiente al salario mínimo vital y móvil (nuevo campo del proceso Parámetros de Sueldos) puede utilizar este valor para calcular topes de embargos o valores mínimos de aportes. METODOGAN: devuelve el método de liquidación de impuesto único ‘Devengado’ o ‘Percibido’. FECHAPAGO: retorna la fecha de pago del dato fijo. EMBARGO: importe de la retención por embargo. CUOTALIM: importe de la retención por pensión alimenticia. CALCOTRO: importe de la cuota para la obligación de tipo ‘Otros’. El resto de las variables de embargos las puede consultar desde el asistente de fórmulas, en la agrupación «Embargos y obligaciones» (26 variables).
		Consultas Live
		Incorporamos la posibilidad de filtrar la información por mes y año en las siguientes consultas: Mejor sueldo. Sueldo nominal vs. Sueldo liquidado. Totales liquidados. Costo laboral y sueldo neto. Evolución por departamento. Evolución por grupo jerárquico. Además homogenizamos los filtros existentes en esas consultas para que todas tengan las mismas opciones de filtrado. Incorporamos las siguientes consultas: Nómina de legajos eventuales. Conceptos particulares asignados a cada empleado.
		Embargos y obligaciones
		Incorporamos el manejo de embargos, cuotas alimentarias y otras obligaciones, como préstamos al personal, permitiendo registrar obligaciones en estado pendiente (a la espera de que se terminen de aplicar otros embargos). Embargos: para este caso debe ingresar el monto a embargar, el saldo inicial (por retenciones ya realizadas) y los datos propios del expediente (fuero, juzgado, secretaría, datos de la cuenta en la que se debe depositar el embargo, fecha de vencimiento, etc.) Adicionalmente, puede adjuntar el expediente en formato digital o pegar el contenido del oficio en formato digital. Cuota alimentaria: para liquidar cuotas alimentarias puede ingresar el importe fijo o el porcentaje de sueldo a retener en cada liquidación y los datos propios del expediente (fuero, juzgado, secretaría, datos de la cuenta en la que se debe depositar el embargo, fecha de vencimiento, etc.) Adicionalmente, puede adjuntar el expediente en formato digital o pegar el contenido del oficio en formato digital. Otras obligaciones: esta opción le permite definir obligaciones adicionales que tiene el empleado. Para este caso debe completar el total de la deuda, el saldo inicial (por retenciones ya realizadas), la cantidad de cuotas y el importe de cada una o el porcentaje de sueldo a retener en cada liquidación.
		Rediseño del abm de legajos
		Rediseñamos el proceso a fin de aprovechar mejor la pantalla (ampliamos el tamaño del formulario a 1024 x 768 píxeles). Mostramos la foto del empleado en la solapa principal. Incorporamos la geolocalización del domicilio del empleado a través de Google maps. Comprimimos en forma automática el tamaño de las fotos a fin de optimizar el espacio que ocupa en la base de datos.
		SICOSS 38 Legajos Eventuales
		Incorporamos las modificaciones necesarias para contemplar los cambios requeridos por la resolución general 3684 (AFIP) que contempla, entre otros temas, el código de situación de revista 42 para que la empresa de servicios eventuales informe que el trabajador se encuentra prestando servicios en la empresa receptora del servicio. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/236136/norma.htm
		Otras mejoras
		Evolución de sueldos: incorporamos el porcentaje de variación de sueldos a las vistas en modo grilla y en modo gráfico. Consulta de liquidaciones: incorporamos la opción de búsqueda rápida pulsando la tecla <F3>.

CENTRAL
	14.11.001
		Consultas Live
		Incorporamos las columnas “fecha importación» y «hora importación» a todas las consultas Live de Central relacionadas con Compras,Ventas y Tesorería. Detalle por promoción de tarjetas: partiendo del resumen de las promociones de tarjetas, puede acceder al detalle de los comprobantes generados que utilizaron dicha promoción con el desglose de los datos del cupón de la tarjeta.
		Otras mejoras
		Optimizamos el proceso Informes – Ventas – Generación Archivo Ventas R. G. 1361.

COMPRAS
	14.11.001
		Rediseño del circuito de órdenes de compra
		Entre las principales mejoras incorporadas a este circuito podemos mencionar: Unificamos las funciones de ingreso, modificación, emisión, impresión, consulta, planes de entrega, cierre y anulación en un sólo proceso con permisos específicos para cada acción. Permitimos generar una orden de compra tomando a otra como modelo (copia de orden de compra). A partir de esta versión puede modificar las fechas de entrega aun cuando la orden de compra tenga cantidades recibidas. Agregamos los siguientes campos: solicitante, sector y sucursal. Detallamos el total de unidades que se están solicitando en la orden de compra. Incorporamos nuevas consultas Live: Entregas planificadas vencidas Órdenes de compra pendientes de autorizar Mejoras relacionadas con cierres: Permitimos indicar la cantidad de unidades que se desea cerrar por cada renglón de la orden de compra. Por ejemplo: le solicité 100 unidades al proveedor, ya entregó 50 pero confirmó que sólo podrá cumplir con 80 unidades, a partir de esta versión es posible indicar que no me va a entregar (cerrar) 20 unidades, quedando correctamente expresada la cantidad pendiente de recibir (30 unidades). En versiones anteriores sólo podía cerrar todo lo pendiente (no aceptaba cierres parciales), si lo hacía no quedaban unidades pendientes de recibir, si no lo hacía quedaba mal expresada la cantidad de unidades pendientes de recepción (ya que mostraba 50 unidades en lugar de las 30 reales). Incorporamos la posibilidad de cerrar toda la orden de compra en un solo paso sin tener que hacerlo por cada renglón. Permitimos indicar un motivo de cierre para posteriormente analizar las causas por las que no se cumplieron las órdenes de compra emitidas. Nuevo circuito de autorización: Permitimos definir la política de autorización para que una orden de compra se considere autorizada. Puede requerir autorización a nivel general o por renglón. Para cada nivel puede indicar qué campo específico se debe autorizar, por ejemplo «proveedor», «condición de compra», «sector», «cantidad», «precio», etc. De esta forma una orden de compra puede requerir la autorización de varios usuarios para poder ser emitida. Adicionalmente puede indicar un monto mínimo, que al ser superado requerirá la autorización de la orden de compra. Combinando ambas opciones puede indicar que a pesar de que el total de la orden de compra sea inferior al monto mínimo se deba autorizar el campo «artículo». Mediante el uso de perfiles puede indicar: Qué órdenes de compra puede autorizar cada persona. Los niveles de importe que puede aprobar. Las órdenes de compra de qué sector o sucursal puede aprobar. Si las órdenes de compra registradas por él requieren autorización. Rediseñamos el proceso de autorización de órdenes de compra. Para cada autorizante se muestra las órdenes de compra pendientes de autorización de acuerdo a su perfil y facilita la aprobación y desaprobación masiva, mostrando en todo momento indicadores de cantidad e importes pendientes, aprobados y desaprobados. Permitimos indicar un motivo de desautorización para que el responsable de la orden de compra puede realizar los cambios necesarios para que sea aprobada. Conservamos un historial de las diferentes autorizaciones / desautorizaciones de cada orden de compra.
		Ampliación de los campos importe, precio y cantidad
		Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal). Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión: @EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores o reubicar algunos campos o columnas.

COMPRAS/PROVEEDORES
	14.11.001
		Rediseño del circuito de órdenes de compra
		Entre las principales mejoras incorporadas a este circuito podemos mencionar: Unificamos las funciones de ingreso, modificación, emisión, impresión, consulta, planes de entrega, cierre y anulación en un sólo proceso con permisos específicos para cada acción. Permitimos generar una orden de compra tomando a otra como modelo (copia de orden de compra). A partir de esta versión puede modificar las fechas de entrega aún cuando la orden de compra tenga cantidades recibidas. Agregamos los siguientes campos: solicitante, sector y sucursal. Detallamos el total de unidades que se están solicitando en la orden de compra. Incorporamos nuevas consultas Live: Entregas planificadas vencidas Órdenes de compra pendientes de autorizar Mejoras relacionadas con cierres: Permitimos indicar la cantidad de unidades que desea cerrar por cada renglón de la orden de compra. Por ejemplo: le solicité 100 unidades al proveedor, ya entregó 50 pero confirmó que sólo podrá cumplir con 80 unidades, a partir de esta versión es posible indicar que no me va a entregar (cerrar) 20 unidades, quedando correctamente expresada la cantidad pendiente de recibir (30 unidades). En versiones anteriores sólo podía cerrar todo lo pendiente (no aceptaba cierres parciales), si lo hacía no quedaban unidades pendientes de recibir, si no lo hacía quedaba mal expresada la cantidad de unidades pendientes de recepción (ya que mostraba 50 unidades en lugar de las 30 reales). Incorporamos la posibilidad de cerrar toda la orden de compra en un solo paso sin tener que hacerlo por cada renglón. Permitimos indicar un motivo de cierre para posteriormente analizar las causas por las que no se cumplieron las órdenes de compra emitidas. Nuevo circuito de autorización: Permitimos definir la política de autorización para que una orden de compra se considere autorizada. Puede requerir autorización a nivel general o por renglón. Para cada nivel puede indicar qué campo específico se debe autorizar, por ejemplo «proveedor», «condición de compra», «sector», «cantidad», «precio», etc. De esta forma una orden de compra puede requerir la autorización de varios usuarios para poder ser emitida. Adicionalmente puede indicar un monto mínimo, que al ser superado requerirá la autorización de la orden de compra. Combinando ambas opciones puede indicar que a pesar de que el total de la orden de compra sea inferior al monto mínimo se deba autorizar el campo «artículo». Mediante el uso de perfiles puede indicar: Qué órdenes de compra puede autorizar cada persona. Los niveles de importe que puede aprobar. Las órdenes de compra de qué sector o sucursal puede aprobar. Si las órdenes de compra registradas por él requieren autorización. Rediseñamos el proceso de autorización de órdenes de compra. Para cada autorizante se muestra las órdenes de compra pendientes de autorización de acuerdo a su perfil facilitando la aprobación y desaprobación masiva, mostrando en todo momento indicadores de cantidad e importes pendientes, aprobados y desaprobados. Permitimos indicar un motivo de desautorización para que el responsable de la orden de compra pueda realizar los cambios necesarios para que sea aprobada. Conservamos un historial de las diferentes autorizaciones / desautorizaciones de cada orden de compra.
		Mejoras a importaciones
		Asignación múltiple Añadimos la posibilidad de generar embarques asociados a múltiples carpetas de importación y de generar despachos asociados a varios embarques de diferentes carpetas de importación (incluso de diferentes proveedores). Múltiples partidas Permitimos asignar múltiples partidas por cada despacho de importación. Tango Live Incorporamos nuevas consultas Live relacionadas con el circuito de importaciones: consulta de carpetas, de embarques y de despachos.
		Ampliación de los campos importe, precio y cantidad
		Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal). Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión: @EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario, el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores o reubicar algunos campos o columnas.
		Nuevas variables de impresión
		Impresión de datos del cheque en una O/P (recomendamos utilizarlas si emite un solo cheque por O/P) @DY: Día del cheque. @MY: Mes del cheque. @AY: Año del cheque formato AA. @ME: Mes en letras del cheque. @FY: Año del cheque formato AAAA. @EY: Fecha del cheque formato DDMMAAAA. Órdenes de compra (totales) @IG: Importe gravado. @IE: Importe exento. @TL: Importe total en moneda corriente. @TJ: Importe total en moneda extranjera. Órdenes de compra (renglones) @SE: sector. @SU: sucursal. @SO: solicitante. @ED: estado del renglón. @CR: cantidad cerrada. @MG: importe gravado. @ME: importe exento. @PI: % IVA. @IA: importe IVA. @PS: % sobretasa IVA. @IS: importe subtasa IVA. @IT: % impuestos internos. @IN: importe impuestos internos. @OS: % sobretasa impuesto interno. @RN: importe sobretasa / subtasa impuesto interno del renglón. @NF: impuesto interno fijo. @TR: total por renglón.
		Nuevas variables de control
		@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).
		Temas legales
		Incorporamos al sistema los siguientes temas legales: Resolución General 3572: esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados en su dirección. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm Resolución General 3594: esta norma modifica la Resolución General 100/98, incorporando nuevos códigos y tipos de comprobantes para el sector pesquero marítimo. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/226976/norma.htm
		Modificación de comprobantes
		A partir de esta versión puede adjuntar archivos (.doc, .pdf, *.jpg, etc.) a los comprobantes emitidos o registrados en el sistema.
		Otras mejoras
		Migración de procesos a tecnologías Astor: además de todo el circuito de orden de compra, migramos los siguientes procesos: Rubros comerciales Compradores Provincias Países Sectores Listas de precios Parámetros generales Mejoras en consultas Live Órdenes de Compras – Resumen por artículo: agregamos la columna descripción adicional del artículo. Administración de precios de Compra: optimizamos la importación de precios desde Ms Excel. Informes – Archivos DGI – Generación Archivo R.G. 1547

GENERALES
	14.11.001
		Mejoras a campos adicionales
		Rediseñamos el administrador de campos adicionales, simplificando su definición. Los campos adicionales permiten extender la funcionalidad del sistema permitiendo que el operador defina nuevos campos para las tablas «maestras» (generalmente agrupadas bajo del menú Archivos de cada módulo del sistema). Recuerde que estos campos además de mostrarse dentro del respectivo proceso aparecen en forma automática columnas y filtros de cada consulta en Tango Live. A partir de esta versión permitimos definir si el campo debe completarse en forma obligatoria y su orden de ingreso. Dentro de cada proceso que permite campos adicionales, encontrará una solapa denominada Datos adicionales. En caso que ese proceso no tenga definidos aún campos adicionales podrá consultar un video explicativo sobre su funcionamiento y definirlos desde ese mismo proceso. Los procesos que incorporan el uso de campos adicionales a partir de esta versión son: Ventas Condiciones de venta Zonas Listas de precios Motivos para Pedidos Países Valores por defecto para clientes Tipos de comprobante Clasificación para percepciones definibles Rubros comerciales Provincias Actividades Ingresos Brutos Vendedores Transportes Agrupaciones de clientes Clasificación de cotizaciones Talonarios Grupos empresarios Motivos para cotizaciones Códigos de Retención Políticas de Interés por mora Configuraciones para cobranzas masivas Terminales POS Motivos para notas de crédito Perfiles de notas de crédito Compras Conceptos para autorización de órdenes de compra Países para compras Perfiles de facturación Perfiles de órdenes de compra Listas de precios Compradores Sectores Provincias para compras Tesorería Cuentas Tipos de comprobante Códigos de operación Chequeras Tarjetas Subestados por cuenta Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos Conceptos de conciliación Host de tarjetas Modelos de ingreso de comprobantes Definición de formato de extracto electrónico Códigos de relación Sueldos Embargos Legajos eventuales POS Promoción Perfil cierre caja Para conocer la lista completa de procesos, incluyendo los ya existentes desde versiones anteriores, ingrese al Administrador de campos adicionales dentro del administrador de empresas.
		SQL 2014
		Incorporamos a Microsoft SQL 2014 al dominio soportado por el sistema. Simultáneamente dejamos de ser compatibles con la versión Microsoft SQL 2005.
		Mejoras al seleccionador
		A partir de esta versión cada seleccionador (artículos, clientes, comprobantes, etc.) propone el último criterio de selección utilizado por el usuario en cada proceso (por ejemplo: por cliente, por departamento, por fecha, etc.).
		Mejoras al ingreso de cuotas
		Facilitamos el ingreso del código de cuota (cuando adquirió el sistema en cuenta corriente o en modalidad alquiler). Cuando el sistema detecta que debe ingresar ese código aparece una pantalla notificando al usuario de la situación, e incorporamos un link para que pueda ingresarlo desde esa misma pantalla.
		Mejoras a la instalación de HF
		Mejoramos el comportamiento de las terminales al instalar un hotfix en el servidor de Tango. Si la terminal se encuentra con el menú de Tango abierto la instalación del hotfix es transparente para el operador del sistema. Si la terminal se encuentra dentro de un proceso el sistema le notificará que debe ingresar nuevamente (al proceso) para continuar trabajando.

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS
	14.11.001
		RG3572 – Sujetos vinculados
		Esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados en su directorio. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm
		Importación de clientes y proveedores desde Ms Excel
		A partir de esta versión los clientes y proveedores que se importen desde Ms Excel pueden ser registrados como «habituales». Para ello debe ingresar en la planilla de cálculo el número de C.U.I.T. o el código de cliente / proveedor. En caso de ya existir en el sistema, se actualizará su información.
		Datos adjuntos
		Incorporamos la posibilidad de adjuntar archivos en los siguientes procesos: Clientes Proveedores Comprobantes

NEXO DELIVERY
	14.11.001
		Nexo Delivery
		Es la tienda de venta por Internet de Tango específicamente diseñada para el mercado gastronómico. Sincroniza automáticamente los pedidos de los clientes con los pedidos del adicionista de Tango Restô. Controla las zonas de entrega a través de Google Maps y aplica automáticamente. Permite trabajar con promociones fijas y variables, precios especiales. Genera y permite aplicar voucher de descuento.

TANGO Live
	14.11.001
		Apertura en la misma instancia
		A partir de esta versión Tango Live se abre utilizando la instancia existente. Es decir que si tiene Tango Live abierto, posicionado por ejemplo en la consulta de Ventas por mes / año, y luego llama a otra consulta o a una ficha desde algún proceso de Tango, esa nueva consulta o ficha se abrirá en una solapa de la vista actual en lugar de abrir una nueva instancia Tango Live.
		Visualización de datos adjuntos
		Incorporamos la posibilidad de visualizar los datos adjuntos asociados a los comprobantes de Ventas, Compras y Tesorería.

VENTAS
	14.11.001
		Mejoras relacionadas con clientes
		Añadimos nuevos procesos que le permiten agilizar el ingreso de clientes: Actualización masiva: la actualización masiva le permite actualizar datos de sus clientes en un único paso. Por ejemplo: puede asignarles un determinado descuento, vendedor o lista de precios específica. Datos por defecto: mediante este proceso puede definir el valor por defecto que deben tomar determinados campos, a fin de agilizar la creación de clientes. Por ejemplo, si la mayoría de sus clientes son consumidores finales y de la región Metropolitana, puede definir un «Dato por defecto» para que le asigne la categoría ‘Consumidor final’, la lista de precios «Público general» y la región ‘Metropolitana’. Tenga en cuenta que puede definir tantos ‘Datos por defecto’ como necesite. Puede definir otro para «Clientes de zona norte», otro para «Cliente de vendedor Juan» y otro para «Clientes importantes», asignando una determinada lista o un descuento específico. De esta forma al crear un nuevo cliente podrá utilizar alguna de las plantillas definidas en este proceso.
		Nuevas variables de control
		@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @KIT: utilice esta variable de control para imprimir el detalle de los componentes del kit incluidos en el pedido. @FORMATOBARRA = CODE128: utilice esta variable de impresión para imprimir el código de barra para pago electrónico en formato CODE128.
		Ingreso de pedidos (kits)
		Incorporamos la posibilidad de ingresar pedidos (y modelos de pedido) con artículos de tipo kits fijos y variables. Para el caso de kits de composición variable, el vendedor puede seleccionar los componentes del kit durante el ingreso del pedido, o hacerlo cuando lo factura o remite (si posee los correspondientes permisos para hacerlo). Para más información sobre este tema, consulte la guía de implementación de kits en la ayuda del módulo Ventas.
		Mejoras relacionadas con clientes
		Añadimos nuevos procesos que le permiten agilizar el ingreso de clientes: Actualización masiva: la actualización masiva le permite actualizar datos de sus clientes en un único paso. Por ejemplo: puede asignarles un determinado descuento, vendedor o lista de precios específica. Datos por defecto: mediante este proceso puede definir el valor por defecto que deben tomar determinados campos, a fin de agilizar la creación de clientes. Por ejemplo, si la mayoría de sus clientes son consumidores finales y de la provincia de Buenos Aires, puede definir un «Dato por defecto» para que le asigne la categoría ‘Consumidor final’, la lista de precios «Público general» y la provincia ‘Capital Federal’. Tenga en cuenta que puede definir tantos ‘Datos por defecto’ como necesite. Puede definir otro para «Clientes de zona norte», otro para «Cliente de vendedor Juan» y otro para «Clientes importantes», asignando una determinada lista o un descuento específico. De esta forma al crear un nuevo cliente podrá utilizar alguna de las plantillas definidas en este proceso.
		Ampliación de los campos importe, precio y cantidad
		Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal). Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión:@EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores para reubicar, si es necesario, algunos campos o columnas.
		Nuevas variables de impresión
		@VP: importe del renglón (sin impuestos) en los remitos valorizados. @SI: sinónimo del artículo (para controlador fiscal). @PX: permite imprimir el código de barras correspondiente al vencimiento de cada cuota de la factura. @XW: imprime el número total de cuotas de una factura.
		Nuevas variables de control
		@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @KIT: utilice esta variable de control para imprimir el detalle de los componentes del kit incluidos en el pedido. @FORMATOBARRA = CODE128: utilice esta variable de impresión para imprimir el código de barra para pago electrónico en formato CODE128.
		Temas legales
		Incorporamos al sistema los siguientes temas legales: Resolución General N° 3668: esta norma implementa un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos originales clase «A» y un régimen especial de información para aquellas operaciones que no dan lugar al cómputo de crédito fiscal. Las actividades alcanzadas son: las compras e importaciones definitivas de indumentaria, las locaciones y prestaciones de servicios efectuadas por ejemplo por bares, restaurantes, hoteles, hosterías, etc. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234828/texact.htm Resolución General 3572: esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados que posean vinculación con cualquier sujeto constituido, domiciliado, radicado o ubicado en la República Argentina o en el exterior. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm Disposición Normativa – Serie «B» Nº 001/04 – Provincia de Buenos Aires: esta disposición establece como base de cálculo de la percepción de ingresos brutos el neto gravado del comprobante más los importes de IVA calculados. Para más información consulte: http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Disposiciones/2004/DispB/B001-04.htm Resolución Normativa N° 28/14 – Provincia de Buenos Aires: esta normativa establece que los padrones correspondientes a los regímenes de retención y percepción se publicarán en forma separada, es decir el padrón aplicable al Régimen General de Retención (nombrado ‘PadronRGSRetMMAAAA.txt’) y el correspondiente al Régimen General de Percepción (nombrado ‘PadronRGSPerMMAAAA.txt’). Para más información consulte: http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Resoluciones/2014/R028-14.htm Ley 26982 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Modificación. Diarios, Revistas y Publicaciones Periódicas: esta ley implementa nuevas alícuotas de IVA para las actividades relacionadas a actividad de «producción editorial». Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235557/norma.htm Resolución Normativa de Directorio (R.N.D.) Nº 10-0049-13: esta resolución implementa el Sistema de Facturación Virtual (SFV) y la impresión de un código QR en las facturas. Para más información consulte: http://www.impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2013/RND%2010-0049-13.pdf Resolución AGIP 745/2014 (Ciudad de Buenos Aires): esta resolución aprueba el aplicativo «e-A.R.Ci.B.A.», que es de utilización obligatoria para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de las obligaciones fiscales de los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos respecto a las retenciones y/o percepciones realizadas. Para más información consulte: http://www.agip.gov.ar/web/normativa/resolucion-nu00b0-745-agip-2014.html
		Modificación de comprobantes
		Permitimos la modificación del transporte en comprobantes ya emitidos. Tenga en cuenta que esta modificación no recalcula los gastos por flete. A partir de esta versión puede adjuntar archivos (.doc, .pdf, *.jpg, etc.) a los comprobantes emitidos.
		Otras mejoras
		Modelos de pedido: permitimos especificar una dirección de entrega diferente a la dirección «habitual» para cada cliente. Facturación: Percepciones definibles: permitimos definir un importe mínimo de percepción, de manera que si no se supera dicho valor no se lo considerará en el comprobante generado. Optimizamos los siguientes procesos: Ingreso de pedidos. Emisión de notas de crédito. Cobranzas. Ranking de ventas por artículo. Pedidos por artículo. Remitos por cliente.

VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA
	14.11.001
		Mejoras relacionadas con clientes
		Añadimos nuevos procesos que le permiten agilizar el ingreso de clientes: Actualización masiva: la actualización masiva le permite actualizar datos de sus clientes en un único paso. Por ejemplo: puede asignarles un determinado descuento, vendedor o lista de precios específica. Datos por defecto: mediante este proceso puede definir el valor por defecto que deben tomar determinados campos, a fin de agilizar la creación de clientes. Por ejemplo, si la mayoría de sus clientes son consumidores finales y de la provincia de Buenos Aires, puede definir un «Dato por defecto» para que le asigne la categoría ‘Consumidor final’, la lista de precios «Público general» y la provincia ‘Capital Federal’. Tenga en cuenta que puede definir tantos ‘Datos por defecto’ como necesite. Puede definir otro para «Clientes de zona norte», otro para «Cliente de vendedor Juan» y otro para «Clientes importantes», asignando una determinada lista o un descuento específico. De esta forma al crear un nuevo cliente podrá utilizar alguna de las plantillas definidas en este proceso.
		Ampliación de los campos importe, precio y cantidad
		Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal). Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión: @EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario, el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores a reubicar, si es necesario, algunos campos o columnas.
		Nuevas variables de impresión
		@VP: importe del renglón (sin impuestos) en los remitos valorizados. @SI: sinónimo del artículo (para controlador fiscal). @PX: permite imprimir el código de barras correspondiente al vencimiento de cada cuota de la factura. @XW: imprime el número total de cuotas de una factura.
		Nuevas variables de control
		@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales). @KIT: utilice esta variable de control para imprimir el detalle de los componentes del kit incluidos en el pedido. @FORMATOBARRA = CODE128: utilice esta variable de impresión para imprimir el código de barra para pago electrónico en formatoCODE128.
		Temas legales
		Incorporamos al sistema los siguientes temas legales: Resolución General N° 3668: esta norma implementa un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos originales clase «A» y un régimen especial de información para aquellas operaciones que no dan lugar al cómputo de crédito fiscal. Las actividades alcanzadas son: las compras e importaciones definitivas de indumentaria, las locaciones y prestaciones de servicios efectuadas; por ejemplo por bares, restaurantes, hoteles, hosterías, etc. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234828/texact.htm Resolución General 3572: esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados que posean vinculación con cualquier sujeto constituido, domiciliado, radicado o ubicado en la República Argentina o en el exterior. Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm Disposición Normativa – Serie «B» Nº 001/04 – Provincia de Buenos Aires: esta disposición establece como base de cálculo de la percepción de ingresos brutos el neto gravado del comprobante más los importes de IVA calculados. Para más información consulte: http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Disposiciones/2004/DispB/B001-04.htm Resolución Normativa N° 28/14 – Provincia de Buenos Aires: esta normativa establece que los padrones correspondientes a los regímenes de retención y percepción se publicarán en forma separada, es decir el padrón aplicable al Régimen General de Retención (nombrado ‘PadronRGSRetMMAAAA.txt’) y el correspondiente al Régimen General de Percepción (nombrado ‘PadronRGSPerMMAAAA.txt’). Para más información consulte: http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Resoluciones/2014/R028-14.htm Ley 26982 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Modificación. Diarios, Revistas y Publicaciones Periódicas: esta ley implementa nuevas alícuotas de IVA para las actividades relacionadas a actividad de «producción editorial». Para más información consulte: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235557/norma.htm Resolución Normativa de Directorio (R.N.D.) Nº 10-0049-13: esta resolución implementa el Sistema de Facturación Virtual (SFV) y la impresión de un código QR en las facturas. Para más información consulte: http://www.impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2013/RND%2010-0049-13.pdf Resolución AGIP 745/2014 (Ciudad de Buenos Aires): esta resolución aprueba el aplicativo «e-A.R.Ci.B.A.». Este aplicativo es de utilización obligatoria para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de las obligaciones fiscales de los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, respecto a las retenciones y/o percepciones realizadas. Para más información consulte: http://www.agip.gov.ar/web/normativa/resolucion-nu00b0-745-agip-2014.html
		Modificación de comprobantes
		Permitimos la modificación del transporte en comprobantes ya emitidos. Tenga en cuenta que esta modificación no recalcula los gastos por flete. A partir de esta versión puede adjuntar archivos (.doc, .pdf, *.jpg, etc.) a los comprobantes emitidos.
		Otras mejoras
		Modelos de pedido: permitimos especificar una dirección de entrega diferente a la dirección «habitual» para cada cliente. Facturación: Percepciones definibles: permitimos definir un importe mínimo de percepción, de manera que si no se supera dicho valor no se lo considerará en el comprobante generado. Optimizamos los siguientes procesos: Ingreso de pedidos. Emisión de notas de crédito. Cobranzas. Ranking de ventas por artículo. Pedidos por artículo. Remitos por cliente.

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